Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3011
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0266 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - aktualizácia počítačov Peter Lachata - IT pohotovosť 192,00 € 29.11.2019 Faktúra
DF/19/0263 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 371,20 € 28.11.2019 Faktúra
DF/19/0261 FA Wolters Kluwer s.r.o. - pedplatné čas. 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 125,00 € 22.11.2019 Faktúra
DF/19/0259 FA EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. - doména SŠ EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 61,79 € 21.11.2019 Faktúra
DF/19/0258 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,49 € 21.11.2019 Faktúra
DF/19/0260 FA Foto servis Aleš Kautský - oprava fotoaparátu Foto servis Aleš Kautský 156,94 € 21.11.2019 Faktúra
DFP/19/0108 FA Slovnaft - PHM 1/11/2019-15/11/2019 Slovnaft a.s. 71,53 € 19.11.2019 Faktúra
DF/19/0257 FA Slovnaft - PHM 1/11/2019-15/11/2019 Slovnaft a.s. 151,15 € 19.11.2019 Faktúra
DFP/19/0107 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 622,39 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0252 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 52,30 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0254 FA Wolters Kluwer s.r.o. - pedplatné čas. 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 152,00 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0255 FA RETEC s.r.o. - oprava miešadla RETEC s.r.o. 69,00 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0256 FA JOPE PLUS s.r.o. - reklama a marketing JOPE PLUS s.r.o. 600,00 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0253 FA Poradca spol. s r.o. - predplatné 2020 Poradca s.r.o. 56,80 € 14.11.2019 Faktúra
DFP/19/0106 FA Východoslovenská energetika a.s. - 10/2019 Východoslovenská energetika a.s. 585,28 € 12.11.2019 Faktúra
DF/19/0251 FA Východoslovenská energetika a.s. - 10/2019 Východoslovenská energetika a.s. 655,89 € 12.11.2019 Faktúra
DF/19/0250 FA TEMZIS, s.r.o. - materiál TEMZIS, s.r.o. 264,72 € 11.11.2019 Faktúra
DF/19/0245 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 10/2019 Slovak Telekom a.s. 49,69 € 08.11.2019 Faktúra
DF/19/0246 FA Slovak Telecom - internet 11/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 08.11.2019 Faktúra
DF/19/0248 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 10/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 08.11.2019 Faktúra
DF/19/0249 FA M-TECH partner s.r.o. - oprava roliet M-TECH partner s.r.o. 183,53 € 08.11.2019 Faktúra
DFP/19/0104 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFP/19/0105 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 10/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 297,28 € 07.11.2019 Faktúra
DF/19/0244 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 10/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 589,83 € 07.11.2019 Faktúra
DFP/19/0103 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 10/2019 Slovak Telekom a.s. 21,74 € 07.11.2019 Faktúra
DF/19/0236 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 151,70 € 06.11.2019 Faktúra
DF/19/0237 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Stanislav Raab - RAAB 18,00 € 06.11.2019 Faktúra
DF/19/0239 FA SWS Distribution - adobe SWS Distribution 150,00 € 06.11.2019 Faktúra
DF/19/0240 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 11/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 06.11.2019 Faktúra
DF/19/0241 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 303,00 € 06.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »