Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2800
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0113 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 626,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0048 FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie kanalizácie MP KANAL service s.r.o. 193,44 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0049 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 5/2019 Slovak Telekom a.s. 22,21 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0050 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0047 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 5/2019 Gas BJ s.r.o. 113,60 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0109 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 6/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFP/19/0046 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 5/2019 Jozef Mikula 306,00 € 03.06.2019 Faktúra
DF/19/0106 FA KOSMO spol.s r. o. - lešenie - kapitály KOSMO spol.s r. o. 2 171,31 € 30.05.2019 Faktúra
DF/19/0107 FA TRUDON, s.r.o. - KRESLO + STOLIK - kanc. riad. TRUDON, s.r.o. 564,00 € 29.05.2019 Faktúra
DF/19/0108 FA PROMAX Plus - doprava lešenia PROMAX Plus, s.r.o. 103,50 € 29.05.2019 Faktúra
DF/19/0103 FA Jozef Mačejovský - reklama školy Jozef Mačejovský 100,00 € 24.05.2019 Faktúra
DF/19/0105 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 268,06 € 24.05.2019 Faktúra
DF/19/0104 FA Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie prádla Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 20,70 € 23.05.2019 Faktúra
DF/19/0102 FA ROD-HAR, s.r.o. - OPRAVA STRECHY ROD-HAR, s.r.o. 879,57 € 21.05.2019 Faktúra
DF/19/0099 Úhrada FA Disig, a.s. - čípové karty Disig, a.s. 70,00 € 20.05.2019 Faktúra
DF/19/0100 FA Slovnaft - PHM 1-15/5/2019 Slovnaft a.s. 23,37 € 20.05.2019 Faktúra
DF/19/0101 Úhrada Orange - 17/5/2019-16/6/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,55 € 20.05.2019 Faktúra
DF/19/0098 FA INTERIÉR INVEST, s.r.o. - linoleum - kanc. riad. INTERIÉR INVEST, s.r.o. 798,63 € 17.05.2019 Faktúra
DF/19/0097 FA MART SYSTEM, s.r.o. - práca servisného technika MART SYSTEM, s.r.o. 81,44 € 13.05.2019 Faktúra
DF/19/0096 FA Východoslovenská energetika a.s. - 4/2019 Východoslovenská energetika a.s. 489,78 € 10.05.2019 Faktúra
DFP/19/0045 FA Východoslovenská energetika a.s. - 4/2019 Východoslovenská energetika a.s. 558,35 € 10.05.2019 Faktúra
DF/19/0092 FA ESPIK Group, s.r.o. - odvoz kuch. odpadu 4/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 09.05.2019 Faktúra
DF/19/0093 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 5/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DF/19/0094 FA Slovak Telekom a.s. - internet 5/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 09.05.2019 Faktúra
DF/19/0095 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 4/2019 Slovak Telekom a.s. 37,62 € 09.05.2019 Faktúra
DFP/19/0042 FA Slovnaft - PHM Slovnaft a.s. 85,59 € 08.05.2019 Faktúra
DFP/19/0043 FA TSS Group a.s. - ASVV služby 5/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 08.05.2019 Faktúra
DF/19/0086 FA Milan Makovský, MaK-MONT - žalúzie Milan Makovský, MaK-MONT 285,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFP/19/0044 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 4/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 234,07 € 07.05.2019 Faktúra
DF/19/0091 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 4/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 218,85 € 07.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »