Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3060
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0274 FA Slovnaft - PHM 16/11/2019-30/11/2019 Slovnaft a.s. 34,50 € 05.12.2019 Faktúra
DFP/19/0114 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFP/19/0115 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 543,56 € 05.12.2019 Faktúra
DFP/19/0116 FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka auta EKOAUTO s.r.o. Bardejov 218,48 € 05.12.2019 Faktúra
DF/19/0275 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 663,00 € 05.12.2019 Faktúra
DF/19/0276 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 182,08 € 05.12.2019 Faktúra
DF/19/0272 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - Výkon tehcnika PO Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 04.12.2019 Faktúra
DFP/19/0112 FA Slovnaft - PHM 16/11/2019-30/11/2019 Slovnaft a.s. 165,74 € 04.12.2019 Faktúra
DFP/19/0113 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Gas BJ s.r.o. 109,84 € 04.12.2019 Faktúra
DFP/19/0109 FA MART SYSTEM, s.r.o. - oprava kotla MART SYSTEM, s.r.o. 222,12 € 03.12.2019 Faktúra
DF/19/0268 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 12/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 03.12.2019 Faktúra
DF/19/0269 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 11/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 418,60 € 03.12.2019 Faktúra
DF/19/0270 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 11/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 644,00 € 03.12.2019 Faktúra
DF/19/0271 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 11/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 782,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFP/19/0110 FA TSS Group a.s. - ASVV 11/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 03.12.2019 Faktúra
DFP/19/0111 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 11/2019 Jozef Mikula 477,00 € 03.12.2019 Faktúra
DF/19/0267 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 288,00 € 02.12.2019 Faktúra
DF/19/0264 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 604,80 € 29.11.2019 Faktúra
DF/19/0265 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 428,40 € 29.11.2019 Faktúra
DF/19/0266 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - aktualizácia počítačov Peter Lachata - IT pohotovosť 192,00 € 29.11.2019 Faktúra
DF/19/0263 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 371,20 € 28.11.2019 Faktúra
DF/19/0261 FA Wolters Kluwer s.r.o. - pedplatné čas. 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 125,00 € 22.11.2019 Faktúra
DF/19/0259 FA EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. - doména SŠ EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 61,79 € 21.11.2019 Faktúra
DF/19/0258 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,49 € 21.11.2019 Faktúra
DF/19/0260 FA Foto servis Aleš Kautský - oprava fotoaparátu Foto servis Aleš Kautský 156,94 € 21.11.2019 Faktúra
DFP/19/0108 FA Slovnaft - PHM 1/11/2019-15/11/2019 Slovnaft a.s. 71,53 € 19.11.2019 Faktúra
DF/19/0257 FA Slovnaft - PHM 1/11/2019-15/11/2019 Slovnaft a.s. 151,15 € 19.11.2019 Faktúra
DFP/19/0107 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 622,39 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0252 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 52,30 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0254 FA Wolters Kluwer s.r.o. - pedplatné čas. 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 152,00 € 14.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »