Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3011
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0215 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 9/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 287,00 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0216 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 9/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 639,20 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0217 FA CUBS, Prešov - ochrana údajov - smernica CUBS plus, s.r.o. 42,00 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0218 FA Východoslovenská energetika a.s. - 9/2019 Východoslovenská energetika a.s. 723,85 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0207 FA Slovak Telecom - VDSL 10/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0208 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 9/2019 Slovak Telekom a.s. 51,38 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0209 FA Slovak Telecom - internet 10/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0210 FA CUBS, Prešov - ochrana údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0211 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 9/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0212 FA Asseco Solutions, a.s. - údržba ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0213 FA Raabe - účastnícky poplatok za školenie RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 140,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFP/19/0093 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 9/2019 Slovak Telekom a.s. 22,37 € 07.10.2019 Faktúra
DF/19/0199 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 348,00 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0200 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 292,80 € 03.10.2019 Faktúra
DFP/19/0087 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 9/2019 Jozef Mikula 319,50 € 03.10.2019 Faktúra
DFP/19/0088 FA TSS Group a.s. - ASVV 10/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 03.10.2019 Faktúra
DFP/19/0089 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 9/2019 Gas BJ s.r.o. 86,92 € 03.10.2019 Faktúra
DFP/19/0090 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0196 FA LR. s.r.o. - oprava traktora LR. s.r.o. 182,35 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0197 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 307,65 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0201 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - 3.Q.2019 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0202 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 10/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0203 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 505,00 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0204 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 9/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 358,45 € 03.10.2019 Faktúra
DFP/19/0091 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 9/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 291,71 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0206 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 108,36 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0205 FA MART SYSTEM, s.r.o. - revízie plynových a tlakových zariadení MART SYSTEM, s.r.o. 2 170,80 € 03.10.2019 Faktúra
DFP/19/0092 FA MART SYSTEM, s.r.o. - revízie plynových a tlakových zariadení MART SYSTEM, s.r.o. 762,00 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0198 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,67 € 01.10.2019 Faktúra
DF/19/0195 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 472,50 € 27.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »