Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2823
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0060 FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0061 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava 3/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 273,75 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0062 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava 3/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 657,20 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0063 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava 3/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 530,00 € 03.04.2019 Faktúra
DFP/19/0031 FA Stanislav Baran-S.B.CAR - materiál Stanislav Baran-S.B.CAR 184,00 € 03.04.2019 Faktúra
DFP/19/0032 FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0058 FA WI-NET BJ s.r.o. - 4/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0055 FA Briston, s.r.o. - materiál BRISTON s.r.o. 70,99 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0056 FA ESPIK Group, s.r.o. - odvoz kuch. odpadu 3/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0057 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - 1.Q.2019 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0059 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 4/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 552,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFP/19/0028 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 3/2019 Jozef Mikula 54,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFP/19/0029 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 3/2019 Gas BJ s.r.o. 45,31 € 02.04.2019 Faktúra
DFP/19/0030 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 4/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0052 FA INSERT s.r.o. - oprava tlačiarne INSERT s.r.o. 20,00 € 01.04.2019 Faktúra
DF/19/0054 FA VYPTECH s.r.o. - antivírový program ESET VYPTECH s.r.o. 36,00 € 01.04.2019 Faktúra
DF/19/0053 FA Viera Korytková - Richelieu - materiál Viera Korytková - Richelieu 11,46 € 01.04.2019 Faktúra
DFPR/19/0011 FA FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+ Agentura EDUCO 19 351,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFPR/19/0010 FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+ Agentura EDUCO 212,00 € 28.03.2019 Faktúra
DFPR/19/0009 FA Luminosus, n.o. - poistenie ERASMUS+ Luminosus, n.o. 317,88 € 27.03.2019 Faktúra
DF/19/0050 FA Poradca - predplatné publikácie 2019 Poradca s.r.o. 56,80 € 26.03.2019 Faktúra
DF/19/0051 FA CERES Slovakia, s.r.o. - lyžiarsky kurz CERES Slovakia, s.r.o. 3 150,00 € 26.03.2019 Faktúra
DF/19/0049 FA Redakcia Škola - MEL - Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL 25,00 € 22.03.2019 Faktúra
DF/19/0048 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,61 € 22.03.2019 Faktúra
DF/19/0047 FA Slovnaft - PHM 1-15/3/2019 Slovnaft a.s. 129,06 € 20.03.2019 Faktúra
DFP/19/0027 FA Slovnaft - PHM 1-15/3/2019 Slovnaft a.s. 13,01 € 20.03.2019 Faktúra
DFPR/19/0008 FA Daniel Čupa - BUS TRANS - cestovné Daniel Čupa - BUS TRANS 160,40 € 19.03.2019 Faktúra
DFPR/19/0007 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 12,74 € 18.03.2019 Faktúra
DFPR/19/0005 FA STATEX s.r.o. - materiál STATEX s.r.o. 390,48 € 15.03.2019 Faktúra
DFPR/19/0006 FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - materiál Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 64,44 € 15.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »