Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3011
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0177 FA CART PRINT, s.r.o. - nákup materiálu CART PRINT, s.r.o. 137,10 € 26.08.2019 Faktúra
DF/19/0174 FA Trudon - stoličky TRUDON, s.r.o. 132,00 € 13.08.2019 Faktúra
DF/19/0171 FA Východoslovenská energetika a.s. - 7/2019 Východoslovenská energetika a.s. 528,33 € 12.08.2019 Faktúra
DFP/19/0074 FA Východoslovenská energetika a.s. - 7/2019 Východoslovenská energetika a.s. 530,96 € 12.08.2019 Faktúra
DF/19/0172 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 499,40 € 10.08.2019 Faktúra
DFP/19/0072 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,52 € 08.08.2019 Faktúra
DFP/19/0073 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 7/2019 Slovak Telekom a.s. 25,74 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0167 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 188,40 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0168 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 7/2019 Slovak Telekom a.s. 27,65 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0169 FA Slovak Telecom - internet 7/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0170 FA Slovak Telecom - VDSL 8/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0176 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 8/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFP/19/0070 FA TSS Group a.s. - ASVV 8/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 06.08.2019 Faktúra
DFP/19/0071 FA Slovnaft - PHM 16/7/2019-31/7/2019 Slovnaft a.s. 30,34 € 06.08.2019 Faktúra
DFP/19/0068 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 7/2019 Gas BJ s.r.o. 75,25 € 05.08.2019 Faktúra
DFP/19/0069 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 7/2019 Jozef Mikula 180,00 € 05.08.2019 Faktúra
DF/19/0165 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 626,00 € 05.08.2019 Faktúra
DF/19/0166 FA Autocont SK, a.s. - verzia Magna 2.Q.2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
DFP/19/0067 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFP/19/0066 FA Slovnaft - PHM 1/7/2019-15/7/2019 Slovnaft a.s. 60,08 € 29.07.2019 Faktúra
DF/19/0163 FA Slovnaft - PHM 1/7/2019-15/7/2019 Slovnaft a.s. 75,89 € 29.07.2019 Faktúra
DF/19/0164 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 47,31 € 29.07.2019 Faktúra
DF/19/0158 FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vykurovacích telies Jozef Sabol - EKO GAS 15 379,17 € 22.07.2019 Faktúra
DFP/19/0065 FA Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE - revízia autosplyňovača Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE 88,00 € 19.07.2019 Faktúra
DFP/19/0075 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 248,22 € 18.07.2019 Faktúra
DF/19/0162 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 473,94 € 18.07.2019 Faktúra
DF/19/0157 FA Daniel Čudejko-MOBILLAND - oprava telefónu Daniel Čudejko-MOBILLAND 207,50 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0159 FA Autocont SK, a.s. - verzia Magna 3.Q.2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0160 FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny Up Slovensko 1 208,40 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0161 FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny Up Slovensko 7,14 € 15.07.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »