Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2800
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0021 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 3/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 848,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFP/19/0019 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 2/2019 Gas BJ s.r.o. 66,58 € 04.03.2019 Faktúra
DF/19/0036 FA Generali poisťovňa a.s. - poistné 1.4.2019-31.3.2020 Generali poisťovňa a.s. 51,04 € 04.03.2019 Faktúra
DF/19/0031 FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky 17/2-16/3/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,67 € 26.02.2019 Faktúra
DF/19/0032 FA Obec Zborov - nájomné a náklady poskytované s nájomným Obec Zborov 230,91 € 26.02.2019 Faktúra
DFP/19/0018 FA Slovnaft a.s. - PHM 1-15/2/2019 Slovnaft a.s. 53,07 € 26.02.2019 Faktúra
DFP/19/0017 FA H & H Slovakia, s.r.o. - reklama autoškoly na auto H & H Slovakia, s.r.o. 234,12 € 18.02.2019 Faktúra
DF/19/0030 FA Espik - evidencia odpadu 13.2.2019-13.2.2020 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 15.02.2019 Faktúra
DFP/19/0016 FA Ing. Andrej Buday - SABIA - tlačivá Ing. Andrej Buday - SABIA 46,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFP/19/0015 FA Východoslovenská energetika a.s. - el. energia 1/2019 Východoslovenská energetika a.s. 427,38 € 11.02.2019 Faktúra
DF/19/0029 FA Východoslovenská energetika a.s. - 1/2019 Východoslovenská energetika a.s. 869,23 € 11.02.2019 Faktúra
DFP/19/0014 FA TSS Group a.s. - ASVV 2/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 07.02.2019 Faktúra
DFPR/19/0001 FA Daniel Čupa - BUS TRANS - doprava ERASMUS Daniel Čupa - BUS TRANS 278,10 € 07.02.2019 Faktúra
DFP/19/0012 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 1/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 230,72 € 06.02.2019 Faktúra
DFP/19/0013 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 1/2019 Slovak Telekom a.s. 16,85 € 06.02.2019 Faktúra
DF/19/0025 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 1/2019 Slovak Telekom a.s. 34,52 € 06.02.2019 Faktúra
DF/19/0026 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 1/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 06.02.2019 Faktúra
DF/19/0027 FA Slovak Telekom a.s. - internet 1/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 06.02.2019 Faktúra
DF/19/0028 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 1/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 319,52 € 06.02.2019 Faktúra
DFP/19/0010 FA TSS Group a.s. - ASVV 1/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 05.02.2019 Faktúra
DFP/19/0011 FA Slovnaft - PHM 16-31/1/2019 Slovnaft a.s. 55,27 € 05.02.2019 Faktúra
DF/19/0021 FA Slovnaft a.s. - PHM 16-31/1/2019 Slovnaft a.s. 62,58 € 05.02.2019 Faktúra
DF/19/0022 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava žiaci 1/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 210,00 € 05.02.2019 Faktúra
DF/19/0024 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava zamestnanci 1/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 545,60 € 05.02.2019 Faktúra
DFP/19/0005 FA Viktor Semanko - inštruktor autoškoly 1/2019 Viktor Semanko 153,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFP/19/0006 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 1/2019 Gas BJ s.r.o. 67,67 € 04.02.2019 Faktúra
DFP/19/0007 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 848,00 € 04.02.2019 Faktúra
DF/19/0016 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy 1/2019 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 108,36 € 04.02.2019 Faktúra
DF/19/0018 FA ESPIK Group, s.r.o. - odvoz odpadu 1/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 04.02.2019 Faktúra
DF/19/0019 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 835,00 € 04.02.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »