Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2823
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0004 FA Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl - členské 2019 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 66,40 € 24.01.2019 Faktúra
DF/19/0013 FA Než zazvoní Brno - školenie Než zazvoní 90,63 € 24.01.2019 Faktúra
DFP/19/0003 FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,56 € 23.01.2019 Faktúra
DFP/19/0008 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyúčt. plynu za rok 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -900,87 € 23.01.2019 Faktúra
DF/19/0010 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vyúčt. plyn 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -2 287,83 € 23.01.2019 Faktúra
DF/19/0011 FA Zväz obchodu SR - členský príspevok 2019 Zväz obchodu SR 170,00 € 23.01.2019 Faktúra
DF/19/0012 FA Orange - tel. poplatky 17/1-16/2/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,91 € 23.01.2019 Faktúra
DF/19/0008 FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 21.01.2019 Faktúra
DF/19/0009 FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce RAP 2019 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 21.01.2019 Faktúra
DFP/19/0002 FA Slovnaft a.s. - PHM 1-15/1/2019 Slovnaft a.s. 50,47 € 18.01.2019 Faktúra
DF/19/0007 FA Up Slovensko - jedálne kupóny Up Slovensko 735,54 € 18.01.2019 Faktúra
DF/19/0006 FA Slovnaft - PHM 1-15/1/2019 Slovnaft a.s. 119,39 € 18.01.2019 Faktúra
DFP/19/0001 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 1/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 848,00 € 16.01.2019 Faktúra
DF/19/0002 FA FISHER Slovakia, spol. s r. o. - materiál FISHER Slovakia, spol. s r. o. 499,68 € 16.01.2019 Faktúra
DF/19/0003 FA AutoCont SK a.s. - verzia Magna I. Q. 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.01.2019 Faktúra
DF/19/0004 FA Asseco Solutions, a.s. - zverejňovanie na rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
DF/19/0005 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 1/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 913,00 € 16.01.2019 Faktúra
DF/18/0305 FA Espik - zber a odvoz odpadu 12/2018 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 09.01.2019 Faktúra
DF/18/0306 FA AutoCont SK a.s. - systémová podpora 4.Q.2018 Magna AutoCont SK a.s. 193,28 € 09.01.2019 Faktúra
DF/18/0304 FA Východoslovenská energetika a.s. -12/2018 Východoslovenská energetika a.s. 718,14 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/18/0124 FA Viktor Semanko - inštruktor autoškoly 12/2018 Viktor Semanko 129,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/18/0126 FA Východoslovenská energetika a.s. - 12/2018 Východoslovenská energetika a.s. 476,09 € 08.01.2019 Faktúra
DF/18/0300 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 12/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,76 € 07.01.2019 Faktúra
DF/18/0301 FA Slovak Telekom a.s. - 12/2018 Slovak Telekom a.s. 46,98 € 07.01.2019 Faktúra
DF/18/0302 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 1/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 07.01.2019 Faktúra
DF/18/0303 FA Slovak Telekom a.s. - internet 1/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 07.01.2019 Faktúra
DF/19/0001 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 1/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0121 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 12/2018 Gas BJ s.r.o. 96,53 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0122 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 12/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 217,41 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0123 FA Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido - materiál Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido 13,80 € 07.01.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »