Faktúra č. DF/19/0162


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola
IČO: 42 077 150
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
IČO: 32923244
Adresa: Železničiarska 19, PREŠOV
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DF/19/0162
Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
Dátum doručenia: 18.07.2019
Celková hodnota: 473,94 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OB/19/0083
Dátum zverejnenia: 15.08.2019
Poznámka: