Faktúra č. DFP/19/0073


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola
IČO: 42 077 150
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom a.s.
IČO: 35763469
Adresa: Karadžičova 10, Bratislava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFP/19/0073
Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telecom - tel. poplatky 7/2019
Dátum doručenia: 08.08.2019
Celková hodnota: 25,74 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 20/2010,28/2014
Dátum zverejnenia: 18.08.2019
Poznámka: