Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1363
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
037/19 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, s.r.o. 58,80 € 04.02.2019 Faktúra
038/19 Plyn BY, ŽE 02/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 178,00 € 04.02.2019 Faktúra
039/19 Obedy žiaci 01/2019 Základná škola Školská 3 1 251,45 € 04.02.2019 Faktúra
040/19 Obedy zamestnanci 01/2019 Základná škola Školská 3 942,84 € 04.02.2019 Faktúra
041/19 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 95,68 € 04.02.2019 Faktúra
034/19 Plyn 02/2019 innogy Slovensko, s.r.o. 2 042,50 € 01.02.2019 Faktúra
035/19 Elektrina 01-02/19 Východoslovenská energetika a.s 378,00 € 01.02.2019 Faktúra
036/19 Murárske a maliarske práce TOMASS s.r.o. 1 499,46 € 01.02.2019 Faktúra
033/19 Potraviny COOP JEDNOTA 218,47 € 31.01.2019 Faktúra
032/19 Kožená stolárska zástera so všitými kovovými pásmi proti spätnému vrhu TAKOS s.r.o. 106,87 € 30.01.2019 Faktúra
031/19 Náhradné diely na krovinorez a RMRP STÉNIA, a.s. 102,33 € 30.01.2019 Faktúra
030/19 USB, CD, DVD pre autoškoly Vojtech Jurík - AUTOŠKOLA 69,60 € 29.01.2019 Faktúra
028/19 Montáž kondenzačného plynového kotla + materiál Skovajsa Rastislav Oprava plynových zariadení 673,08 € 29.01.2019 Faktúra
029/19 Kondenzačný plynový kotol + montáž Skovajsa Rastislav Oprava plynových zariadení 2 072,88 € 29.01.2019 Faktúra
027/19 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 22.02.2019 - 21.05.2019 Generali Poisťovňa, a.s. 343,52 € 25.01.2019 Faktúra
025/19 Havarijné poistenie Rapid 10.04.2019-09.07.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 106,81 € 24.01.2019 Faktúra
026/19 Tonery IKARO s.r.o 735,00 € 24.01.2019 Faktúra
024/19 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 53,88 € 23.01.2019 Faktúra
023/19 Oprava šijacieho stroja Hudáč Tomáš - Elektropráce - revízie 91,50 € 22.01.2019 Faktúra
021/19 Poplatok za mobilné hovory 01/2019 Orange Slovensko, a.s. 36,22 € 21.01.2019 Faktúra
020/19 Neprerezné návleky Husqvarna Česko s.r.o. 325,91 € 21.01.2019 Faktúra
022/19 Materiál na OV FACHMAN Z-A s.r.o. 107,53 € 21.01.2019 Faktúra
018/19 RAP na rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 18.01.2019 Faktúra
019/19 Servisné práce iSPIN 1.Q 2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 18.01.2019 Faktúra
017/19 Kancelárske potreby OFFICE DEPOT s.r.o. 143,41 € 17.01.2019 Faktúra
547/18 Plyn BY, ŽE 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -262,32 € 17.01.2019 Faktúra
012/19 Nájom Rudňany 1.Q 2019 Železnice Slovenskej republiky 201,17 € 16.01.2019 Faktúra
014/19 RAP za modul zverejňovanie 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
015/19 Nová verzia Magma - 1.Q.2019 AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 16.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »