Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 693
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
472/17 Toner HP Gigaprint.sk, s.r.o. 43,98 € 23.11.2017 Faktúra
471/17 Pneumatiky - Fabia Combi Michalik Ján Pneuservis 85,01 € 23.11.2017 Faktúra
469/17 PZP MV 1.Q 2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 277,72 € 15.11.2017 Faktúra
470/17 Pripojenie do systému Automonitor 12/2017 INFOCAR a.s. 107,28 € 15.11.2017 Faktúra
465/17 Elektrina 10/17 Východoslovenská energetika a.s 360,61 € 14.11.2017 Faktúra
466/17 Elektrina 10/17 Východoslovenská energetika a.s 738,34 € 14.11.2017 Faktúra
467/17 Pranie prádla EUROnline s.r.o. 38,24 € 14.11.2017 Faktúra
468/17 Pranie prádla EUROnline s.r.o. 46,34 € 14.11.2017 Faktúra
463/17 Tonery OKI Printmania s.r.o. 188,76 € 13.11.2017 Faktúra
464/17 Pranie a prenájom kobercov Lindström s.r.o. 75,55 € 13.11.2017 Faktúra
460/17 Poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 270,97 € 10.11.2017 Faktúra
461/17 Poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 3,42 € 10.11.2017 Faktúra
462/17 Nábytok do kancelárie ZRTV Štucka Ján, Ing. 1 198,50 € 10.11.2017 Faktúra
406/17 Oceľové závažia a kotúče do posilňovne InSPORTline s.r.o. 59,20 € 09.11.2017 Faktúra
457/17 Motorové oleje a kvapaliny Spiš Trans Špedit s.r.o. 239,09 € 09.11.2017 Faktúra
458/17 Poplatok za telefónne hovory 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 70,00 € 09.11.2017 Faktúra
459/17 Prenájom šnúrového telefónu 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 09.11.2017 Faktúra
445/17 OOPP + materiál podľa vlastného výberu COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 402,52 € 08.11.2017 Faktúra
454/17 Termostat, autobatéria, čistič brzd Archanjel Slovakia, s.r.o. 132,11 € 08.11.2017 Faktúra
455/17 Zber a odvoz kuchynského odpadu Ekover, s.r.o. 19,20 € 08.11.2017 Faktúra
456/17 Pedagogické tlačivá ŠEVT a.s. 96,00 € 08.11.2017 Faktúra
446/17 Elektrina 09-11/2017 Východoslovenská energetika a.s 372,00 € 07.11.2017 Faktúra
447/17 Plyn 11/2017 innogy Slovensko, s.r.o. 2 452,00 € 07.11.2017 Faktúra
449/17 Voda - škola Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 9,14 € 07.11.2017 Faktúra
450/17 Voda - kaštieľ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 109,72 € 07.11.2017 Faktúra
451/17 Voda - stočné 10.08. - 02.11.2017 Rudňany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 308,52 € 07.11.2017 Faktúra
452/17 Zber komunálneho odpadu Obec Bijacovce 70,07 € 07.11.2017 Faktúra
453/17 OOPP + materiál podľa vlastného výberu Ing. Ján Spišák - STÉNIA export - import 652,62 € 07.11.2017 Faktúra
437/17 Plyn BY, ŽE 11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 293,00 € 06.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »