Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1271
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
495/18 Internet 01/2019 RUPKKI s.r.o. 11,85 € 10.12.2018 Faktúra
496/18 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 76,00 € 10.12.2018 Faktúra
494/18 Poľovníctvo a rybárstvo 2019 News and Media Holding a.s. 23,90 € 07.12.2018 Faktúra
490/18 Virtuálna knižnica 11/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 07.12.2018 Faktúra
491/18 Zber a odvoz kuchynského odpadu 11/18 Ekover, s.r.o. 19,78 € 07.12.2018 Faktúra
492/18 Prenájom šnúrového telefónu 11/2018 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 07.12.2018 Faktúra
493/18 Poplatok za telefónne hovory 11/2018 Slovak Telekom, a.s. 73,49 € 07.12.2018 Faktúra
486/18 Služby technika PO 11/ 2018 Kaňuch Ľubomír 50,00 € 06.12.2018 Faktúra
487/18 Malorážkové strelivo - krúžky Čipkárová Slavomíra 38,04 € 06.12.2018 Faktúra
488/18 Dočasný pútač Siettex, s.r.o. 276,00 € 06.12.2018 Faktúra
489/18 Inzercia - Noštek MONDO - reklamná agentúra s.r.o. 190,80 € 06.12.2018 Faktúra
481/18 VUC NET 12/2018 Slovak Telekom, a.s. 127,46 € 05.12.2018 Faktúra
482/18 Materiál, vŕtačka príklepová, píla priamočiará FACHMAN Z-A s.r.o. 194,29 € 05.12.2018 Faktúra
483/18 Servisné služby IKT 11/2018 Hurtuk Oskár 170,00 € 05.12.2018 Faktúra
484/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 77,12 € 05.12.2018 Faktúra
485/18 Farby, laky COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 23,45 € 05.12.2018 Faktúra
474/18 Plyn BY, ŽE 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 194,00 € 04.12.2018 Faktúra
475/18 Plyn 12/2018 innogy Slovensko, s.r.o. 2 450,00 € 04.12.2018 Faktúra
476/18 Elektromateriál - Dielne Elektroset Krompachy s.r.o. 39,00 € 04.12.2018 Faktúra
477/18 Materiál Hudač Ján - priemyselný tovar 181,56 € 04.12.2018 Faktúra
478/18 Pneumatiky - Fabia, prezutie Michalik Ján Pneuservis 79,98 € 04.12.2018 Faktúra
479/18 Motorové píly Stihl STÉNIA, a.s. 1 284,41 € 04.12.2018 Faktúra
470/18 Materiál - pištoľová pena Klešč Peter 4,80 € 03.12.2018 Faktúra
471/18 Služby autorizovaného technika BOZP 4. Q. 2018 Koňak Ambróz, Mgr. 280,00 € 03.12.2018 Faktúra
472/18 Potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 119,62 € 03.12.2018 Faktúra
473/18 Odborná prehliadka tlakových nádob a kotolní HOVANEC Emil revízie a skúšky TZ 555,24 € 03.12.2018 Faktúra
463/18 Nájom pozemkov Slovenský pozemkový fond 3,88 € 30.11.2018 Faktúra
464/18 Potraviny COOP JEDNOTA 381,97 € 30.11.2018 Faktúra
465/18 PC technika, tonery, tlačiareň MBS plus s.r.o. 1 349,13 € 30.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »