Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1017
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
241/18 Poplatok za mobilné hovory 06/2018 Orange Slovensko, a.s. 101,60 € 20.06.2018 Faktúra
242/18 Materiál Pollák Martin 389,95 € 20.06.2018 Faktúra
243/18 PZP MV 3.Q 2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 277,71 € 20.06.2018 Faktúra
239/18 Internet 07/2018 RUPKKI s.r.o. 11,85 € 19.06.2018 Faktúra
238/18 Pripojenie do systému Automonitor 07/2018 INFOCAR a.s. 107,28 € 18.06.2018 Faktúra
235/18 Žetóny na komunálny odpad Obec Bijacovce 164,00 € 15.06.2018 Faktúra
236/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 35,26 € 15.06.2018 Faktúra
237/18 Počítače Fujitsu, monitory ATECH.NET s.r.o. 236,00 € 15.06.2018 Faktúra
233/18 Havarijné poistenie Rapid 10.07.2018-09.10.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 106,81 € 13.06.2018 Faktúra
234/18 Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - Stolárska dielňa NAL s.r.o. 392,82 € 13.06.2018 Faktúra
232/18 Stravné lístky Dejeuner Up Slovensko, s.r.o 1 088,40 € 12.06.2018 Faktúra
227/18 Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - zváračská dielňa NAL s.r.o. 434,27 € 11.06.2018 Faktúra
228/18 Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - dielňa obrábania kovov NAL s.r.o. 383,94 € 11.06.2018 Faktúra
229/18 Motorové oleje a kvapaliny Spiš Trans Špedit s.r.o. 34,18 € 11.06.2018 Faktúra
230/18 Elektrina 05/18 Východoslovenská energetika a.s 276,41 € 11.06.2018 Faktúra
231/18 Elektrina 05/18 Východoslovenská energetika a.s 494,38 € 11.06.2018 Faktúra
221/18 Materiál Hudač Ján - priemyselný tovar 176,02 € 08.06.2018 Faktúra
222/18 Poplatok za telefónne hovory 05/2018 Slovak Telekom, a.s. 65,03 € 08.06.2018 Faktúra
223/18 Prenájom šnúrového telefónu 05/2018 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 08.06.2018 Faktúra
224/18 Virtuálna knižnica 05/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 08.06.2018 Faktúra
225/18 Kosačka elektrická, materiál Gallovič Jozef - FACHMAN 253,08 € 08.06.2018 Faktúra
226/18 Servisné služby IKT 05/2018 Hurtuk Oskár 170,00 € 08.06.2018 Faktúra
216/18 Farby, laky, štetce a iný materiál COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 361,08 € 06.06.2018 Faktúra
217/18 Zber a odvoz kuchynského odpadu 05/18 Ekover, s.r.o. 19,78 € 06.06.2018 Faktúra
218/18 Revízia zdvíhacích zariadení PP - revízie, s.r.o. 288,00 € 06.06.2018 Faktúra
219/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 65,46 € 06.06.2018 Faktúra
220/18 Motorový polostrih Dolmar, reťaz, lišta Sakmáry Ladislav 340,95 € 06.06.2018 Faktúra
214/18 Služby autorizovaného technika BOZP 2. Q. 2018 Koňak Ambróz, Mgr. 210,00 € 05.06.2018 Faktúra
215/18 Kancelárske potreby Sýkorová Eva Papiernictvo 556,58 € 05.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »