Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1660
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
340/19 WIFI router NETIS WF2760 Alza.sk s.r.o. 78,40 € 12.08.2019 Faktúra
334/19 Poplatok za telefónne hovory 07/2019 Slovak Telekom, a.s. 59,12 € 09.08.2019 Faktúra
335/19 Prenájom šnúrového telefónu 07/2019 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 09.08.2019 Faktúra
336/19 Poplatok za mobilné hovory 07/2019 Slovak Telekom, a.s. 89,29 € 09.08.2019 Faktúra
337/19 Elektrina 07/19 Východoslovenská energetika a.s 105,68 € 09.08.2019 Faktúra
338/19 Elektrina 07/19 Východoslovenská energetika a.s 246,06 € 09.08.2019 Faktúra
339/19 Počítače PC HP + monitory furbify s.r.o. 1 449,00 € 09.08.2019 Faktúra
324/19 PC stôl Giovanni Kancelária 24h s.r.o. 271,80 € 07.08.2019 Faktúra
325/19 Voda - internát Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 77,06 € 07.08.2019 Faktúra
326/19 Voda - škola Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 15,67 € 07.08.2019 Faktúra
327/19 Voda - škola kaštieľ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 161,95 € 07.08.2019 Faktúra
328/19 Internet 09/2019 RUPKKI s.r.o. 11,85 € 07.08.2019 Faktúra
329/19 Stolička drevená Bruce VERA - Ing. Viera Janočková 745,00 € 07.08.2019 Faktúra
330/19 Servisné služby IKT 07/2019 Hurtuk Oskár 170,00 € 07.08.2019 Faktúra
331/19 Farby, laky COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 571,07 € 07.08.2019 Faktúra
332/19 Bezpečnostné piktogramy - nálepky Friebert Daniel 15,80 € 07.08.2019 Faktúra
333/19 Skrine Emio, kancelárske kreslá Profi nábytok - Darina Bašová 627,90 € 07.08.2019 Faktúra
321/19 Nájom oceľových fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 78,84 € 06.08.2019 Faktúra
322/19 Nájom oceľových fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 20,93 € 06.08.2019 Faktúra
323/19 VUC NET 08/2019 Slovak Telekom, a.s. 127,46 € 06.08.2019 Faktúra
319/19 Virtuálna knižnica 07/2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 05.08.2019 Faktúra
320/19 Materiál FACHMAN Z-A s.r.o. 99,34 € 05.08.2019 Faktúra
315/19 Prenájom - Teqball Smart Standard BeneSport consulting s.r.o. 60,00 € 02.08.2019 Faktúra
316/19 Plyn BY, ŽE 08/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 178,00 € 02.08.2019 Faktúra
317/19 Magma systémová podpora - 2.Q.2019 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
318/19 Elektrina 06-08/19 Východoslovenská energetika a.s 378,00 € 02.08.2019 Faktúra
313/19 Plyn 08/2019 innogy Slovensko, s.r.o. 2 042,50 € 01.08.2019 Faktúra
314/19 Služby technika PO 07/2019 Kaňuch Ľubomír 50,00 € 01.08.2019 Faktúra
310/19 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 22.08.2019 - 21.11.2019 Generali Poisťovňa, a.s. 343,52 € 26.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »