Script: /50481495/faktury/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/50481495/faktury/','','172.16.140.14','ldt4u7l85eq6g8flkapkv9k0i1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',146968,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/50481495/faktury/','','172.16.140.14','ldt4u7l85eq6g8flkapkv9k0i1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',146968,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/50481495/faktury/','','172.16.140.14','ldt4u7l85eq6g8flkapkv9k0i1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',146968,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/50481495/faktury/','','172.16.140.14','ldt4u7l85eq6g8flkapkv9k0i1','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',146968,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 146968

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 146968

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /50481495/faktury/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:28'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:28'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:28'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:28'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 146968

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 146968

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /50481495/faktury/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',146968,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',146968,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',146968,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',146968,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 146968

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Faktúry | Zverejňovanie

Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1063
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
288/18 Servisné služby IKT 07/2018 Hurtuk Oskár 170,00 € 01.08.2018 Faktúra
289/18 Výmena vonkajšieho hlavného elektromerového rozvádzača el. energie HRE NAL s.r.o. 4 072,00 € 01.08.2018 Faktúra
287/18 Materiál Hudač Ján - priemyselný tovar 58,58 € 31.07.2018 Faktúra
286/18 Cestovné poistenie Generali Poisťovňa, a.s. 29,16 € 27.07.2018 Faktúra
285/18 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa, a.s. 337,13 € 26.07.2018 Faktúra
284/18 Drevo palivové Krajnik Jozef 670,32 € 25.07.2018 Faktúra
283/18 Poplatok za mobilné hovory 07/2018 Orange Slovensko, a.s. 101,67 € 24.07.2018 Faktúra
282/18 Pranie a prenájom kobercov Lindström s.r.o. 75,55 € 23.07.2018 Faktúra
281/18 Pedagogické tlačivá ŠEVT a.s. 135,07 € 19.07.2018 Faktúra
280/18 Materiál FACHMAN Z-A s.r.o. 258,08 € 19.07.2018 Faktúra
277/18 Pripojenie do systému Automonitor 08/2018 INFOCAR a.s. 107,28 € 18.07.2018 Faktúra
278/18 Výkon činnosti zodpovednej osoby - OOU NAJ, s.r.o. 20,00 € 18.07.2018 Faktúra
279/18 Nájom Rudňany 3.Q 2018 Železnice Slovenskej republiky 201,17 € 18.07.2018 Faktúra
276/18 Podaná strava - rekondičný deň SF Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka 285,00 € 16.07.2018 Faktúra
275/18 Drevo palivové PRO POPULO Poprad, s.r.o. 210,21 € 16.07.2018 Faktúra
272/18 Elektrina 06/18 Východoslovenská energetika a.s 235,99 € 13.07.2018 Faktúra
273/18 Elektrina 06/18 Východoslovenská energetika a.s 371,95 € 13.07.2018 Faktúra
271/18 Servisné práce iSPIN 3.Q 2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
265/18 Internet 07-12/2018 LevoNet, s.r.o 79,68 € 09.07.2018 Faktúra
267/18 Materiál - polystyrén, klince Klešč Peter 104,78 € 09.07.2018 Faktúra
269/18 Poplatok za prenájom šnúrového telefónu 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 09.07.2018 Faktúra
268/18 Poplatok za telefónne hovory 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 59,98 € 09.07.2018 Faktúra
270/18 Internet 08/2018 RUPKKI s.r.o. 11,85 € 09.07.2018 Faktúra
259/18 Plyn Rudňany 01-07/2018 Základná škola Rudňany 4 262,64 € 06.07.2018 Faktúra
260/18 Farby, laky, štetce a iný materiál COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 389,29 € 06.07.2018 Faktúra
261/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 23,95 € 06.07.2018 Faktúra
262/18 VUC NET 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 127,46 € 06.07.2018 Faktúra
263/18 Virtuálna knižnica 06/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 06.07.2018 Faktúra
264/18 Zber a odvoz kuchynského odpadu 06/18 Ekover, s.r.o. 19,78 € 06.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »