Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 838
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
065/18 Tyč priemer 70-270 Jarabica Peter SERVIS METAL 123,50 € 16.02.2018 Faktúra
061/18 Tovar podľa vlastného výberu Gallovič Jozef - FACHMAN 213,24 € 14.02.2018 Faktúra
062/18 Pranie prádla EUROnline s.r.o. 43,08 € 14.02.2018 Faktúra
056/18 Voda - internát Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 41,80 € 13.02.2018 Faktúra
057/18 Voda - škola Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 19,60 € 13.02.2018 Faktúra
058/18 Voda - kaštieľ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 250,76 € 13.02.2018 Faktúra
059/18 Voda - stočné 03.11. - 06.02.2018 Rudňany Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 520,30 € 13.02.2018 Faktúra
054/18 Elektrina 01/18 Východoslovenská energetika a.s 376,31 € 12.02.2018 Faktúra
055/18 Elektrina 01/18 Východoslovenská energetika a.s 1 440,73 € 12.02.2018 Faktúra
060/18 Náhradné diely LKT Bendula Mikuláš 65,30 € 12.02.2018 Faktúra
053/18 Regály Marbo 3 ks STEMI Slovakia s.r.o. 83,60 € 07.02.2018 Faktúra
049/18 Poplatok za telefónne hovory 01/2018 Slovak Telekom, a.s. 66,64 € 07.02.2018 Faktúra
050/18 Prenájom šnúrového telefónu 01/2018 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 07.02.2018 Faktúra
051/18 Servisné služby IKT 01/2018 Hurtuk Oskár 150,00 € 07.02.2018 Faktúra
052/18 Farby, laky, štetce a iný materiál COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 141,62 € 07.02.2018 Faktúra
048/18 Notebook Fujitsu MB TECH BB s.r.o. 309,00 € 06.02.2018 Faktúra
047/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 65,38 € 06.02.2018 Faktúra
042/18 Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - Učebne NAL s.r.o. 977,56 € 05.02.2018 Faktúra
043/18 Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - el. spotrebiče v užívaní NAL s.r.o. 380,70 € 05.02.2018 Faktúra
044/18 VUC NET 02/2018 Slovak Telekom, a.s. 127,46 € 05.02.2018 Faktúra
045/18 Školenie WinPAM IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 70,00 € 05.02.2018 Faktúra
046/18 Pranie a prenájom kobercov Lindström s.r.o. 75,55 € 05.02.2018 Faktúra
038/18 Stravné lístky Dejeuner Up Slovensko, s.r.o 1 028,40 € 02.02.2018 Faktúra
039/18 Plyn BY, ŽE 02/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 194,00 € 02.02.2018 Faktúra
040/18 Elektrina 01-03/2018 Východoslovenská energetika a.s 375,00 € 02.02.2018 Faktúra
041/18 Plyn 02/2018 innogy Slovensko, s.r.o. 2 452,00 € 02.02.2018 Faktúra
034/18 Obedy žiaci 01/2018 Základná škola Školská 3 1 001,16 € 01.02.2018 Faktúra
035/18 Obedy zamestnanci 01/2018 Základná škola Školská 3 801,90 € 01.02.2018 Faktúra
036/18 Materiál Hudač Ján - priemyselný tovar 120,68 € 01.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »