Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1488
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
166/19 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 98,18 € 12.04.2019 Faktúra
167/19 Drevo palivové Krajnik Jozef 1 930,97 € 12.04.2019 Faktúra
164/19 Koberec LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka 569,25 € 11.04.2019 Faktúra
163/19 Farby, laky, OOPP COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 264,82 € 11.04.2019 Faktúra
165/19 Nájom Rudňany 2.Q 2019 Železnice Slovenskej republiky 201,17 € 11.04.2019 Faktúra
160/19 Športové dresy GIVsport s.r.o. 337,50 € 10.04.2019 Faktúra
161/19 Materiál na OV FACHMAN Z-A s.r.o. 385,28 € 10.04.2019 Faktúra
162/19 Servisné služby IKT 03/2019 Hurtuk Oskár 170,00 € 10.04.2019 Faktúra
154/19 Elektrina 03/19 Východoslovenská energetika a.s 225,85 € 09.04.2019 Faktúra
155/19 Elektrina 03/19 Východoslovenská energetika a.s 748,82 € 09.04.2019 Faktúra
156/19 Poplatok za mobilné hovory 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 89,11 € 09.04.2019 Faktúra
157/19 Poplatok za telefónne hovory 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 60,55 € 09.04.2019 Faktúra
158/19 Servisné práce iSPIN 2.Q 2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
152/19 Edupage PRO 2019 ASC Applied Software Consultants s.r. 225,00 € 08.04.2019 Faktúra
150/19 Zdvihák Archanjel Slovakia, s.r.o. 1 600,00 € 08.04.2019 Faktúra
151/19 Dovoz a montáž zdviháku, hydraulický olej Archanjel Slovakia, s.r.o. 850,63 € 08.04.2019 Faktúra
153/19 Prenájom šnúrového telefónu 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 08.04.2019 Faktúra
146/19 Internet 05/2019 RUPKKI s.r.o. 11,85 € 05.04.2019 Faktúra
147/19 Potraviny COOP JEDNOTA 9,40 € 05.04.2019 Faktúra
148/19 Zber a odvoz kuchynského odpadu 03/2019 Ekover, s.r.o. 19,78 € 05.04.2019 Faktúra
149/19 Virtuálna knižnica 03/2019 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 05.04.2019 Faktúra
143/19 Nájom oceľových fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 22,68 € 04.04.2019 Faktúra
144/19 VUC NET 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 127,46 € 04.04.2019 Faktúra
145/19 Penetrak, cement Klešč Peter 26,98 € 04.04.2019 Faktúra
141/19 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 71,20 € 03.04.2019 Faktúra
142/19 Oprava hasiacich prístrojov KODRETA ŠTEFANOV s.r.o. 19,74 € 03.04.2019 Faktúra
131/19 Služby technika PO 03/2019 Kaňuch Ľubomír 50,00 € 02.04.2019 Faktúra
132/19 Poplatok za prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete TV a R na rok 2019 Správa majetku obce Bijacovce, s.r.o. 40,00 € 02.04.2019 Faktúra
133/19 Daň z nehnuteľnosti Obec Bijacovce 9,75 € 02.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »