Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1170
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
393/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 87,85 € 12.10.2018 Faktúra
392/18 Knihy AJ - Beyond B1 Distribučná agentúra AD REM 559,60 € 11.10.2018 Faktúra
390/18 Materiál - demolačné kladivo Klešč Peter 25,00 € 10.10.2018 Faktúra
391/18 Servisné práce iSPIN 4.Q 2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
381/18 Poplatok za telefónne hovory 09/2018 Slovak Telekom, a.s. 63,17 € 09.10.2018 Faktúra
385/18 Materiál FACHMAN Z-A s.r.o. 594,55 € 09.10.2018 Faktúra
386/18 Materiál Hudač Ján - priemyselný tovar 204,10 € 09.10.2018 Faktúra
387/18 Farby, laky, štetce a iný materiál + OOPP COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 698,82 € 09.10.2018 Faktúra
388/18 Elektrina 09/18 Východoslovenská energetika a.s 284,08 € 09.10.2018 Faktúra
389/18 Elektrina 09/18 Východoslovenská energetika a.s 426,00 € 09.10.2018 Faktúra
382/18 Prenájom šnúrového telefónu 09/2018 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 08.10.2018 Faktúra
383/18 Virtuálna knižnica 09/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 08.10.2018 Faktúra
384/18 PZP MV 1.Q 2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 277,71 € 08.10.2018 Faktúra
377/18 Čistenie, oprava a maľovanie stien ŠI TOMASS s.r.o. 2 534,17 € 05.10.2018 Faktúra
378/18 Kalendár SPIŠ 2019 Obec Bijacovce 56,00 € 05.10.2018 Faktúra
379/18 Materiál pre OV Nezábudka, s.r.o. 57,70 € 05.10.2018 Faktúra
380/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 86,90 € 05.10.2018 Faktúra
372/18 Internet 11/2018 RUPKKI s.r.o. 11,85 € 04.10.2018 Faktúra
373/18 Poplatok za komunálny odpad Obec Rudňany 273,00 € 04.10.2018 Faktúra
374/18 Zber a odvoz kuchynského odpadu 09/18 Ekover, s.r.o. 19,78 € 04.10.2018 Faktúra
375/18 VUC NET 10/2018 Slovak Telekom, a.s. 127,46 € 04.10.2018 Faktúra
376/18 Rezivo, hranoly - fošne 4,5,6 m KOLBACH, s.r.o. 146,52 € 04.10.2018 Faktúra
370/18 Poplatok za konferenciu Sliačské poobhliadnutie Technická univerzita vo Zvolene 80,00 € 03.10.2018 Faktúra
368/18 Plyn 10/2018 innogy Slovensko, s.r.o. 2 450,00 € 03.10.2018 Faktúra
369/18 Odborná prehladka výťahu - ŠJ Ferenčák Jozef 62,00 € 03.10.2018 Faktúra
371/18 Servisné služby IKT 09/2018 Hurtuk Oskár 170,00 € 03.10.2018 Faktúra
366/18 Žetóny na komunálny odpad Obec Bijacovce 143,50 € 02.10.2018 Faktúra
367/18 Plyn BY, ŽE 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 194,00 € 02.10.2018 Faktúra
360/18 Rozšírenie signálu WIFI RUPKKI s.r.o. 83,57 € 01.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »