Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 929
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
154/18 Poplatok za mobilné hovory 04/2018 Orange Slovensko, a.s. 101,98 € 23.04.2018 Faktúra
155/18 Oprava práčky Šefčík Patrik - servis 40,00 € 23.04.2018 Faktúra
153/18 Kancelárske potreby OFFICE DEPOT s.r.o. 257,11 € 20.04.2018 Faktúra
151/18 Školenie a preskúšanie obsluhy zdvíhacích zariadení, hydraulických nakladačov na kolesovom podvozku sk. Aa PP - revízie, s.r.o. 420,00 € 18.04.2018 Faktúra
152/18 Pripojenie do systému Automonitor 05/2018 INFOCAR a.s. 107,28 € 18.04.2018 Faktúra
150/18 Nájom Rudňany 2.Q 2018 Železnice Slovenskej republiky 201,17 € 17.04.2018 Faktúra
149/18 Preškolenie - AOP obsluha hydraulickej ruky Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o. 40,00 € 16.04.2018 Faktúra
148/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 43,42 € 13.04.2018 Faktúra
145/18 Servisné práce iSPIN 2.Q 2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
146/18 Elektrina 03/18 Východoslovenská energetika a.s 323,64 € 12.04.2018 Faktúra
147/18 Elektrina 03/18 Východoslovenská energetika a.s 1 717,49 € 12.04.2018 Faktúra
144/18 Drevo palivové PRO POPULO Poprad, s.r.o. 172,50 € 11.04.2018 Faktúra
142/18 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 51,45 € 10.04.2018 Faktúra
137/18 Zber a odvoz kuchynského odpadu 03/18 Ekover, s.r.o. 19,78 € 09.04.2018 Faktúra
141/18 Potraviny COOP JEDNOTA 62,18 € 09.04.2018 Faktúra
136/18 Izolačná lepenka Klešč Peter 22,99 € 09.04.2018 Faktúra
138/18 Virtuálna knižnica 03/2018 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 09.04.2018 Faktúra
139/18 Poplatok za telefónne hovory 03/2018 Slovak Telekom, a.s. 65,00 € 09.04.2018 Faktúra
140/18 Prenájom šnúrového telefónu 03/2018 Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 09.04.2018 Faktúra
133/18 Posedenie Deň učiteľov - SF FEDONEY spol. s r.o. 364,20 € 06.04.2018 Faktúra
135/18 PZP MV 1.Q 2018 - preplatok Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. -21,54 € 06.04.2018 Faktúra
134/18 Edupage PRO 2018 ASC Applied Software Consultants s.r. 225,00 € 06.04.2018 Faktúra
129/18 VUC NET 04/2018 Slovak Telekom, a.s. 127,46 € 05.04.2018 Faktúra
130/18 Materiál Hudač Ján - priemyselný tovar 72,31 € 05.04.2018 Faktúra
131/18 Farby, laky, štetce a iný materiál COLOR - MIX Magdaléna Puchalová 58,00 € 05.04.2018 Faktúra
132/18 Internet 05/2018 RUPKKI s.r.o. 11,85 € 05.04.2018 Faktúra
128/18 Servisné služby IKT 03/2018 Hurtuk Oskár 170,00 € 04.04.2018 Faktúra
125/18 Plyn BY, ŽE 04/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 194,00 € 03.04.2018 Faktúra
126/18 Plyn 04/2018 innogy Slovensko, s.r.o. 2 452,00 € 03.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »