Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 615
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
275/16 Virtuálna knižnica 08/2016 KOMENSKY, s.r.o. 16,56 € 10.06.2023 Faktúra
386/17 Inštalácia počitačov do PC triedy a prekládka projektora IKARO s.r.o 360,00 € 02.10.2017 Faktúra
387/17 Plyn BY, ŽE 10/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 293,00 € 02.10.2017 Faktúra
388/17 Materiál Hudač Ján - priemyselný tovar 184,17 € 02.10.2017 Faktúra
389/17 Čistiace prostriedky Ondáš František 770,92 € 02.10.2017 Faktúra
390/17 Potraviny COOP JEDNOTA 79,83 € 02.10.2017 Faktúra
391/17 Obedy žiaci 09/2017 Základná škola Školská 3 957,42 € 02.10.2017 Faktúra
392/17 Obedy zamestnanci 09/2017 Základná škola Školská 3 804,33 € 02.10.2017 Faktúra
382/17 Školenie kuričov - Kalafut Krajňáková Mária - Inštitút vzdelávania 50,00 € 29.09.2017 Faktúra
381/17 Materiál podľa vlastného výberu Gallovič Jozef - FACHMAN 94,87 € 29.09.2017 Faktúra
383/17 Poštové poukazy Slovenská pošta, a.s. 8,87 € 29.09.2017 Faktúra
384/17 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 59,02 € 29.09.2017 Faktúra
385/17 Potraviny COOP JEDNOTA 255,46 € 29.09.2017 Faktúra
375/17 Materiál pre OV Nezábudka, s.r.o. 348,79 € 25.09.2017 Faktúra
376/17 Autosúčiastky + oleje Archanjel Slovakia, s.r.o. 181,88 € 25.09.2017 Faktúra
377/17 Zabezpečenie odbornej praxe v ČR AGAMOS s.r.o. 2 100,00 € 25.09.2017 Faktúra
378/17 Ubytovanie a strava žiaci - Odborná prax Erasmus+ AGAMOS s.r.o. 9 744,00 € 25.09.2017 Faktúra
379/17 Ubytovanie a strava MOV - Odborná prax Erasmus+ AGAMOS s.r.o. 700,00 € 25.09.2017 Faktúra
373/17 Pneumatiky - Fiat Ducato Michalik Ján Pneuservis 115,99 € 22.09.2017 Faktúra
374/17 PZP MV 4.Q 2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 277,72 € 22.09.2017 Faktúra
370/17 Poplatok za mobilné hovory 09/2017 Orange Slovensko, a.s. 100,55 € 21.09.2017 Faktúra
371/17 Počitače do PC triedy IKARO s.r.o 1 356,00 € 21.09.2017 Faktúra
372/17 Odborná prehliadka výťahu - ŠJ Ferenčák Jozef 90,00 € 21.09.2017 Faktúra
369/17 Autosúčiastky Archanjel Slovakia, s.r.o. 489,82 € 20.09.2017 Faktúra
368/17 Chlieb, pečivo SLOVNORMAL, s.r.o. 73,38 € 19.09.2017 Faktúra
365/17 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 30,00 € 18.09.2017 Faktúra
366/17 Pranie a prenájom kobercov Lindström s.r.o. 75,55 € 18.09.2017 Faktúra
367/17 Tonery IKARO s.r.o 969,72 € 18.09.2017 Faktúra
364/17 Pripojenie do systému Automonitor 10/2017 INFOCAR a.s. 107,28 € 14.09.2017 Faktúra
363/17 Pečiatka PROKYON Kamenický Vladimír 16,00 € 13.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »