Všetky dokumenty
Počet záznamov: 310
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-200218 | spotreba elektriny | Magna energia a.s. | 1 418,05 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| 30-200217 | časopis pre kaderníčky | Mediaprint-Kapa a.s. | 23,76 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| 30-200210 | časopis Manažment školy v praxi 2021 | Wolters Kluwer s.r.o. | 155,00 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| 001/2021 | Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v k. ú Lomnička v celkovej hodnote 190,00 € | Ing. Ján Štupák | 0,00 € | 07.01.2021 | Objednávka |
| 30-200208 | Poradca 2021, Zákony 2021 | Poradca s.r.o. | 64,00 € | 04.01.2021 | Faktúra |
| 30-200206 | Ľubovnianske noviny 2021 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 19,93 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| zmluva o združenej dodávke elektriny - Energie2 | zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchylku | Energie2, a.s. | 0,00 € | 28.12.2020 | Zmluva |
| 30-200205 | kreslo kancelárske | Ján Štucka-Nábytok | 90,00 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 30-200203 | nákup výp.techniky | Kristián Kaleta - EL-Comp Trade | 2 111,15 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 30-200201 | nákup na sklad OVM | HygArt, s.r.o. | 1 497,09 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 30-200204 | dezinfekčné prostriedky | Kajus s.r.o. | 175,00 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 056/2020 | Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho kresla OLBA v celkovej hodnote 90,00 € | Ján Štucka-Nábytok | 0,00 € | 28.12.2020 | Objednávka |
| 30-200202 | tovar pre ŠJ | Družba1 s.r.o. | 236,21 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve MIVASOFT | Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve | MIVASOFT spol. s r.o. | 0,00 € | 23.12.2020 | Zmluva |
| 30-200198 | inventár do učební | EUROGASTROP s.r.o. | 1 790,86 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| 30-200197 | prepojenie tel.ustredne | Anton Pristač - Priton | 1 091,52 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| 30-200199 | nákup nábytku-kreslá,konf.stolíky | Ján Štucka-Nábytok | 1 398,00 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| 30-200200 | zabezpečenie verejného obstarávania | Procurio s.r.o. | 250,00 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| 050/2020 | Objednávame si u Vás nákup interiérového vybavenia v hodnote 1 398,00 € | Ján Štucka-Nábytok | 0,00 € | 22.12.2020 | Objednávka |
| 054/2020 | Objednávame si u Vás nákup dezinfekčného prostriedku ENVIROL 96 v celkovej hodnote 175,00 € | Kajus s.r.o. | 0,00 € | 22.12.2020 | Objednávka |