Faktúry
Počet záznamov: 453
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0137 | kancelárske potreby a toaletný papier | Tlačiareň Akcent s.r.o. | 188,00 € | 28.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0138 | Bosch GSR 180-LI Professional akumulátorový vŕtací skrutkovač, sady vŕtakov, hasák a kliešte | Marek Špak | 204,81 € | 28.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0136 | vytvorenie nového mandanta- nová OvZP- ŠUP Svidník | AUTOCONT s.r.o. | 71,70 € | 27.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0135 | Výroba tabúľ na označenie budovy a pečiatok pre ŠUP Svidník, väzba triednych kníh | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 282,00 € | 27.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0134 | porada riaditeľov Tatranská Lesná - stravné, ubytovanie a miestna daň za ubytovanie | Škola v prírode Detský raj | 60,00 € | 27.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0133 | odpadkové koše, zásobník uterákov, toal. papier a uteráky | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 304,56 € | 26.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0131 | odpadkové koše | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 92,70 € | 24.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0130 | čistiace prostriedky a potreby | Ivan Čvaň | 327,00 € | 24.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0129 | tonery Canon, HP 83X, HP 35/285X, CRG-045 H color | Róbert Hriž - ECOLIVE | 383,52 € | 24.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0132 | hliníkové jednostranné schodíky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 89,00 € | 24.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0126 | notebook Dell Inspiron 13 2in1 (7391) Touch i7-10510U, 16GB, 512GB, 13,3´ | Elektrosped, a.s. | 1 038,90 € | 21.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0128 | výkon činnosti technika požiarnej ochrany 01-08/2020 | Peter Gula | 79,60 € | 21.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0127 | oceľový stánok 3 x 4,5 m s 3 stenami, oranžová farba | Hana Szabová STANKY HAGO | 252,90 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0125 | akčné balíčky regálov podľa ponuky z e-shopu | RedBird Group, s.r.o. | 477,40 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0124 | kancelárske potreby podľa výberu z e-shopu | Papiernik, s.r.o. | 128,52 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0123 | Lenovo Tab M10 Plus s ochranným obalom - 2 ks | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 439,00 € | 18.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0122 | dochádzkový systém - hardvér, 200 ks čípov s príslušenstvom | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 499,00 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0120 | pevné disky, USB kľúče, myši, redukice, pamäte | Datacomp, s. r. o. | 281,99 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0121 | služby počítačovej siete SANET - internet 07-08/2020 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 100,00 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0119 | tlačivá: tr. knihy - 8 ks, list bianco - 400 ks | ŠEVT a.s. | 137,80 € | 13.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0118 | dosky na lavice /140x60cm/ - 11 ks | Eduard Bobák - EDDY | 220,00 € | 13.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0116 | on line prístup na portál Direktor v období 08-12/2020 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 63,34 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0117 | platba za vodné a stočné 082020 | Vsl. vod.spoločnosť a.s. | 173,00 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0114 | potreby o šijacej dielne podľa výberu z e-shopu | UNIA SPECIAL s.r.o. | 270,00 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0115 | obaly na tablety | Shield-Sk s.r.o. | 236,30 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0113 | obaly na šaty a obleky podľa výberu z e-shopu | BONAMI.CZ, a.s. | 141,00 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0109 | jedálne kupóny a ich doručenie | Up Slovensko, s.r.o. | 732,54 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0111 | paušál mobil 082020 | Orange Slovensko a.s. | 40,00 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0110 | šatňové skrine - 6 zostáv, spolu s vešiakmi a sedakmi na lavičky | Zdenko Červeňak | 960,00 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0003 | IA - "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník/malá telocvičňa/ | Svidgas, s.r.o. | 46 704,05 € | 10.08.2020 | Faktúra |