Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 453
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0137 kancelárske potreby a toaletný papier Tlačiareň Akcent s.r.o. 188,00 € 28.08.2020 Faktúra
DFB/20/0138 Bosch GSR 180-LI Professional akumulátorový vŕtací skrutkovač, sady vŕtakov, hasák a kliešte Marek Špak 204,81 € 28.08.2020 Faktúra
DFB/20/0136 vytvorenie nového mandanta- nová OvZP- ŠUP Svidník AUTOCONT s.r.o. 71,70 € 27.08.2020 Faktúra
DFB/20/0135 Výroba tabúľ na označenie budovy a pečiatok pre ŠUP Svidník, väzba triednych kníh Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 282,00 € 27.08.2020 Faktúra
DFB/20/0134 porada riaditeľov Tatranská Lesná - stravné, ubytovanie a miestna daň za ubytovanie Škola v prírode Detský raj 60,00 € 27.08.2020 Faktúra
DFB/20/0133 odpadkové koše, zásobník uterákov, toal. papier a uteráky KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 304,56 € 26.08.2020 Faktúra
DFB/20/0131 odpadkové koše Internet Mall Slovakia, s.r.o. 92,70 € 24.08.2020 Faktúra
DFB/20/0130 čistiace prostriedky a potreby Ivan Čvaň 327,00 € 24.08.2020 Faktúra
DFB/20/0129 tonery Canon, HP 83X, HP 35/285X, CRG-045 H color Róbert Hriž - ECOLIVE 383,52 € 24.08.2020 Faktúra
DFB/20/0132 hliníkové jednostranné schodíky Internet Mall Slovakia, s.r.o. 89,00 € 24.08.2020 Faktúra
DFB/20/0126 notebook Dell Inspiron 13 2in1 (7391) Touch i7-10510U, 16GB, 512GB, 13,3´ Elektrosped, a.s. 1 038,90 € 21.08.2020 Faktúra
DFB/20/0128 výkon činnosti technika požiarnej ochrany 01-08/2020 Peter Gula 79,60 € 21.08.2020 Faktúra
DFB/20/0127 oceľový stánok 3 x 4,5 m s 3 stenami, oranžová farba Hana Szabová STANKY HAGO 252,90 € 20.08.2020 Faktúra
DFB/20/0125 akčné balíčky regálov podľa ponuky z e-shopu RedBird Group, s.r.o. 477,40 € 20.08.2020 Faktúra
DFB/20/0124 kancelárske potreby podľa výberu z e-shopu Papiernik, s.r.o. 128,52 € 20.08.2020 Faktúra
DFB/20/0123 Lenovo Tab M10 Plus s ochranným obalom - 2 ks Internet Mall Slovakia, s.r.o. 439,00 € 18.08.2020 Faktúra
DFB/20/0122 dochádzkový systém - hardvér, 200 ks čípov s príslušenstvom ASC Applied Software Consultants s.r.o. 499,00 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0120 pevné disky, USB kľúče, myši, redukice, pamäte Datacomp, s. r. o. 281,99 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0121 služby počítačovej siete SANET - internet 07-08/2020 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 100,00 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0119 tlačivá: tr. knihy - 8 ks, list bianco - 400 ks ŠEVT a.s. 137,80 € 13.08.2020 Faktúra
DFB/20/0118 dosky na lavice /140x60cm/ - 11 ks Eduard Bobák - EDDY 220,00 € 13.08.2020 Faktúra
DFB/20/0116 on line prístup na portál Direktor v období 08-12/2020 Wolters Kluwer SR s.r.o. 63,34 € 12.08.2020 Faktúra
DFB/20/0117 platba za vodné a stočné 082020 Vsl. vod.spoločnosť a.s. 173,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFB/20/0114 potreby o šijacej dielne podľa výberu z e-shopu UNIA SPECIAL s.r.o. 270,00 € 11.08.2020 Faktúra
DFB/20/0115 obaly na tablety Shield-Sk s.r.o. 236,30 € 11.08.2020 Faktúra
DFB/20/0113 obaly na šaty a obleky podľa výberu z e-shopu BONAMI.CZ, a.s. 141,00 € 11.08.2020 Faktúra
DFB/20/0109 jedálne kupóny a ich doručenie Up Slovensko, s.r.o. 732,54 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0111 paušál mobil 082020 Orange Slovensko a.s. 40,00 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0110 šatňové skrine - 6 zostáv, spolu s vešiakmi a sedakmi na lavičky Zdenko Červeňak 960,00 € 10.08.2020 Faktúra
DFK/20/0003 IA - "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník/malá telocvičňa/ Svidgas, s.r.o. 46 704,05 € 10.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »