Všetky dokumenty

Počet záznamov: 102
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
022/20 Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov. Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 0,00 € 30.03.2020 Objednávka
0070/20 hygienický materiál Krídla,veľkoobchod 276,02 € 25.03.2020 Faktúra
0065/20 PE vrece Michal Mandzák 148,32 € 23.03.2020 Faktúra
0069/20 Poistné od 1.4.- 30.6.2020 Union poisťovňa, a.s. 599,33 € 23.03.2020 Faktúra
020/20 Objednávame si u Vás PE vrece 600x1100x0,8mm a PE - 500 ks a vrece čierne 500x600 - 25 ks. Michal Mandzák 0,00 € 20.03.2020 Objednávka
019/20 Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s § 117 Zákona o Verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Výmena strešných okien v budove školského internátu. ORIM-TENDER, s. r. o. 0,00 € 18.03.2020 Objednávka
0063/20 nájom kopírky od 1.3.2020 - 31.5.2020 XEROX LIMITED 359,17 € 18.03.2020 Faktúra
0064/20 teplo 2/2020 Humenská energ.spoloc. 5 060,64 € 18.03.2020 Faktúra
021/20 Objednávame si u Vás hygienický materiál. Krídla,veľkoobchod 0,00 € 18.03.2020 Objednávka
0062/20 poplatok za odvoz odpadu - 1.Q.2020 Technické služby 356,40 € 16.03.2020 Faktúra
0061/20 kancelársky materiál APL plus, s.r.o. 293,44 € 11.03.2020 Faktúra
0058/20 nehlasové služby 2/2020 O2 Slovakia 6,84 € 10.03.2020 Faktúra
0059/20 hygienický materiál Krídla,veľkoobchod 68,23 € 10.03.2020 Faktúra
017/20 Objednávame si u Vás hygienický materiál. Krídla,veľkoobchod 0,00 € 09.03.2020 Objednávka
0056/20 poplatok za telekomunikačné služby 2/2020 Slovak Telekom a.s. 33,47 € 09.03.2020 Faktúra
0055/20 elektrina 2/2020 Vs. elektrárne 854,87 € 09.03.2020 Faktúra
0057/20 pranie prádla UEZ 18,12 € 09.03.2020 Faktúra
0060/20 funkčné rozšírenie ISPIN - zverejňovanie údajov Asseco Solutions, a.s. 250,96 € 05.03.2020 Faktúra
0054/20 kniha - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 37,00 € 05.03.2020 Faktúra
0053/20 prenájom rohoží od 27.1.2020 - 23.2.2020 Lindstrom, s.r.o. 28,08 € 05.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »