Všetky dokumenty

Počet záznamov: 187
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
042/20 Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 2.Q.2020. Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 0,00 € 02.07.2020 Objednávka
041/20 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás: - 8 kusov lavice ESO DUO pevná, doska 18 mm, veľkosť 6, farba zelená - 16 kusov stoličiek ESO pevná veľkosť 6, farba zelená. Daffer spol. s.r.o. 0,00 € 23.06.2020 Objednávka
040/20 Objednávame si u Vás posedenie z príležitosti ukončenia školského roka 2019/2020 pre cca 31 osôb na 26.6.2020. MERRYS s.r.o. 0,00 € 22.06.2020 Objednávka
0130/20 poistné od 1.7.2020 - 30.9.2020 Union poisťovňa, a.s. 599,33 € 21.06.2020 Faktúra
0129/20 prenájom rohoží od 18.5. - 14.6.2020 Lindstrom, s.r.o. 28,08 € 21.06.2020 Faktúra
0132/20 servis výťahu za 2.Q.2020 VÝŤAHY - Peter Slávik 135,45 € 19.06.2020 Faktúra
0128/20 nájom kopírky od 1.6.2020 - 31.8.2020 XEROX LIMITED 359,17 € 18.06.2020 Faktúra
043/20 Objednávame si u Vás potlač vstupných dverí do budovy školy do cca 500 EUR. Daniela Petríková - Reklama 0,00 € 18.06.2020 Objednávka
0127/20 nehlasové služby 5/2020 O2 Slovakia 5,70 € 15.06.2020 Faktúra
0126/20 dodávka tepla 5/2020 Humenská energ.spoloc. 1 680,17 € 15.06.2020 Faktúra
039/20 Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 26.6.2020 podľa cenovej ponuky na trase Humenné - Ptičie, hotel MERRYS. Odchod autobusu o 10.45 hod. - SZŠ Lipová 32, Humenné a späť o 17.00 hod. - hotel MERRYS. SAD a.s. 0,00 € 11.06.2020 Objednávka
036/20 Na základe cenovej ponuky zo dňa 10.6.2020 objednávame si u Vás vykonanie revízie elektrického zariadenia v priestoroch školy a školského internátu. Ing. Ján Struňák 0,00 € 10.06.2020 Objednávka
0120/20 MAGMA 2.Q.2020 AutoCont SK a.s. 25,49 € 10.06.2020 Faktúra
0122/20 toner cartridge Camea HP CF283A 83 A - 6 ks CAMEA computer systems 59,70 € 10.06.2020 Faktúra
0123/20 čistiaci a hygienický materiál Krídla,veľkoobchod 196,31 € 09.06.2020 Faktúra
0124/20 poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 Slovak Telekom a.s. 43,28 € 09.06.2020 Faktúra
0125/20 elektrina 5/2020 Vs. elektrárne 559,12 € 08.06.2020 Faktúra
0117/20 ochrana objektu 6/2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 05.06.2020 Faktúra
0119/20 dávkovač dezinfekcie bezdotykový podlahový stojan MOLPIR, s.r.o. 359,00 € 05.06.2020 Faktúra
0121/20 poplatok - online školenie ekonomického informačného szstému iSPIN Asseco Solutions, a.s. 71,70 € 05.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »