Všetky dokumenty

Počet záznamov: 246
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
057/20 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás zariadenie uzavretého kamerového systému a jeho nainštalovanie do priestorov školy v hodnote 4 551,12 EUR. Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 0,00 € 09.09.2020 Objednávka
058/20 Objednávame si u Vás Písací stôl MEUBLE PS A - 2 ks. JOMA Nábytok 0,00 € 09.09.2020 Objednávka
0178/20 písací stôl MEUBLE 2ks JOMA Nábytok 118,00 € 09.09.2020 Faktúra
055/20 Objednávame si u Vás geodetické zameranie prístavby k budove - bezbariérový vstup + výťahová šachta. Ing. Jozef Nazad 0,00 € 08.09.2020 Objednávka
053/20 Objednávame si u Vás spracovanie Smernice ku kamerovému systému na škole. JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 0,00 € 07.09.2020 Objednávka
0172/20 dezinfekčný prostriedok PD - Habura, a.s. 180,00 € 04.09.2020 Faktúra
0171/20 ochrana objektu 9/2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,28 € 04.09.2020 Faktúra
0176/20 nájom kopírky od 1.9.2020 - 30.11.2020 XEROX LIMITED 359,17 € 04.09.2020 Faktúra
0174/20 bezdotykový teplomer BOKANG 2 ks PD - Habura, a.s. 170,00 € 03.09.2020 Faktúra
0169/20 mesačný poplatok 22.9. - 21.9.2020 Orange Slovensko a.s. 44,40 € 03.09.2020 Faktúra
0175/20 ochranné rúško s logom WINE EXPERT s.r.o. 210,00 € 03.09.2020 Faktúra
0173/20 čistiace prostriedky Krídla,veľkoobchod 34,78 € 02.09.2020 Faktúra
0170/20 hygienický materiál Krídla,veľkoobchod 105,30 € 02.09.2020 Faktúra
051/20 Ná základe cenovej ponuky objednávame si u Vás klasické biele rúška s logom v počte 50 ks. WINE EXPERT s.r.o. 0,00 € 28.08.2020 Objednávka
052/20 Objednávame si u Vás: - digitálny teplomer - 2 ks - dezinfekčný prostriedok - 25L. PD - Habura, a.s. 0,00 € 28.08.2020 Objednávka
050/20 Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 9.9.2020 podľa cenovej ponuky v sume cca 120 EUR na trase Humenné - Kolonické sedlo a späť. Odchod autobusu o 8.00 hod.- SZŠ Lipová 32, Humenné, predpokladaný príchod cca o 14.00 hod. Slavomír Migaľ Migaľ bus 0,00 € 27.08.2020 Objednávka
0168/20 ubytovanie Škola v prírode Detský raj 60,00 € 27.08.2020 Faktúra
0167/20 jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 2 252,00 € 26.08.2020 Faktúra
056/20 Objednávame si u Vás hygienický materiál. Krídla,veľkoobchod 0,00 € 26.08.2020 Objednávka
0179/20 lavička Beta 3 modrá Daffer spol. s.r.o. 125,00 € 25.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »