Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3145
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2020/070 Objednávame si u Vás opravu a náter strechy na dielni údržby č.2 v CSS Batizovce. Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 3 000,00 € 09.07.2020 Objednávka
2020/068 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. MPC CESSI a.s. 5 000,00 € 07.07.2020 Objednávka
2020/069 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. DANIELKA - Daniela Kovalčíková 1 000,00 € 07.07.2020 Objednávka
2020/067 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení v Css Batizovce , Útulok Batizovce. MART SYSTEM s.r.o. 3 500,00 € 30.06.2020 Objednávka
0546/20 Čistenie rohoží. Royal Business Corporation,s.r.o. . 113,04 € 29.06.2020 Faktúra
0548/20 Vodné. Podtatr.vodár. spol.a.s. 2 750,60 € 29.06.2020 Faktúra
0547/20 Vodné,stočné - Útulok Svit. Podtatr.vodár. spol.a.s. 476,20 € 29.06.2020 Faktúra
0542/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 213,29 € 26.06.2020 Faktúra
0545/20 Havarijné poistenie - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07.-30.09.20. Union poisťovňa, a.s. 241,50 € 26.06.2020 Faktúra
0544/20 PZP - OPEL VIVARO, FIAT DUCATO 01.07-30.09.20. Union poisťovňa, a.s. 55,00 € 26.06.2020 Faktúra
0543/20 Nákup zdrav. pomôcok pre rehabilitáciu. Unizdrav s. r. o. 81,30 € 26.06.2020 Faktúra
0540/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 20,70 € 25.06.2020 Faktúra
0541/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MÄSO-TATRY,s.r.o. 334,33 € 25.06.2020 Faktúra
2020/065 Objednávame si u Vás výrobu novej web stránky CSS Domov pod Tatrami Batizovce. Akad.arch. Tomáš Bujna 400,00 € 24.06.2020 Objednávka
2020/066 Objednávame si u Vás aktualizáciu web stránky CMS WORD PRESS v priebehu roku 2020. Akad.arch. Tomáš Bujna 150,00 € 24.06.2020 Objednávka
0537/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 34,40 € 24.06.2020 Faktúra
0536/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 140,61 € 24.06.2020 Faktúra
0538/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 934,76 € 24.06.2020 Faktúra
0535/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. AG FOODS SK s.r.o. 193,84 € 24.06.2020 Faktúra
0534/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Kingfruits s.r.o. 180,32 € 24.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »