Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3621
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
20/36/54X/46 Dodatok č. 1 k Dohode č.20/36/54X/46 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 € 26.11.2020 Zmluva
2020/119 Objednávame si u Vás nákup textilu pre PriSS. Andrea Jackovičová ABC TEXTIL 2 000,00 € 23.11.2020 Objednávka
2020/200 Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar. IVANČÁK - I.J. 1 500,00 € 23.11.2020 Objednávka
2020/117 Objednávame si u Vás tyčový mixér CPM-300. CORA GASTRO s.r.o. 650,00 € 20.11.2020 Objednávka
2020/118 Objednávame si u Vás opravu elek. polohovacieho lôžka. ARJO Humanic SK s.r.o. 69,36 € 20.11.2020 Objednávka
2020/115 Objednávame si u Vás servisnú obhliadku a nevyhnutnú opravu. ELS Slovakia,s.r.o. 960,00 € 19.11.2020 Objednávka
2020/116 Objednávame si u Vás opravu mixéra a konvektomatu J.F Professional, s. r. o. 280,00 € 19.11.2020 Objednávka
2020/114 Objednávame si u Vás pečivo podľa vlastného výberu. Mária Vyšovská - MARIANNA 600,00 € 18.11.2020 Objednávka
20/36/54X/46 Dohoda č. 20/36/54X/46 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 8 076,69 € 16.11.2020 Zmluva
0974/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020 . Východoslovenská energetika a.s. 177,76 € 13.11.2020 Faktúra
0973/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. Východoslovenská energetika a.s. 2 963,80 € 13.11.2020 Faktúra
0972/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020 - Útulok Svit. Východoslovenská energetika a.s. 246,73 € 13.11.2020 Faktúra
2020/113 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. GASTROBAL s.r.o. 7 000,00 € 12.11.2020 Objednávka
2020/112 Objednávame si u Vás termoterminál na meranie telesnej teploty. MEPIS HEALTHCARE, s. r. o 1 536,00 € 12.11.2020 Objednávka
0962/20 Vyúčtovanie plynu 10/2020. Slovenský plynárensky priemysel,a.s 4 092,98 € 11.11.2020 Faktúra
34/19 Dodatok č. 2 Kolektívnej zmluvy na rok 2020 ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 0,00 € 11.11.2020 Zmluva
0960/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 37,64 € 10.11.2020 Faktúra
0959/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 153,47 € 10.11.2020 Faktúra
0961/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 1 508,04 € 10.11.2020 Faktúra
0958/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 2 249,52 € 10.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »