Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3346
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2020/091 Objednávame u Vás výrobu informačnej tabule. ARTATELIER Angelovič Miroslav 250,00 € 17.09.2020 Objednávka
2020/092 Objednávame si u Vás dodávku a montáž PVC. LINOTEX Poprad, s.r.o. 6 000,00 € 17.09.2020 Objednávka
2020/090 Objednávame si u Vás opravu kuchynského zariadenia. Štefan Bachleda 2 000,00 € 16.09.2020 Objednávka
0775/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2020. Východoslovenská energetika a.s. 2 627,02 € 14.09.2020 Faktúra
0777/20 Vyúčtovanie elektrickej energie - 08/2020. - Útulok Svit. Východoslovenská energetika a.s. 190,08 € 14.09.2020 Faktúra
0776/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2020. Východoslovenská energetika a.s. 139,08 € 14.09.2020 Faktúra
2020/089 Objednávame si u Vás opravu drvičky. Štefan Bachleda 94,68 € 11.09.2020 Objednávka
2020/087 Objednávame si u Vás školenie - Sociálna časť v IS Cygnus - 22.09.2020. IReSoft,s.r.o. 302,50 € 09.09.2020 Objednávka
2020/088 Objednávame si u Vás školenie - stravovacia prevádzka v IS Cygnus - 23.09.2020. IReSoft,s.r.o. 121,00 € 09.09.2020 Objednávka
2020/21 Zmluva o poskytnutí veci do úžívania STEFFI, s.r.o 0,00 € 03.09.2020 Zmluva
2020/085 Objednávame si u Vás revíziu komínov . KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 80,00 € 02.09.2020 Objednávka
2020/086 Objednávame si u Vás pohrebné služby pre zosnulú PriSS Hricová A. ACHERON pohrebná služba s.r.o. 765,00 € 02.09.2020 Objednávka
2020/083 Objednávame si u Vás vysekanie písmen na pomník - Hricová Agnesa. Ing. Ondrej Bartek - kamenárske práce 100,00 € 31.08.2020 Objednávka
2020/082 Objednávame si u Vás jednorazové ochranné rúška- 3 vrstvové - 500kusov. ARJO Humanic SK s.r.o. 192,00 € 31.08.2020 Objednávka
2020/084 Objednávame si u Vás realizáciu kurzu - inštruktor sociálnej rehabilitácie pre 6 zamestnancov. V a V Akademy, s.r.o. 1 674,00 € 31.08.2020 Objednávka
2020/081 Objednávame si u Vás 1 balenie rýchlotestov na Covid 19 Unizdrav s. r. o. 400,00 € 28.08.2020 Objednávka
0722/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Tatranská mliekareň a.s. 256,47 € 26.08.2020 Faktúra
2020/080 Objednávame si u Vás opravu a náter strechy, demontáž komínov budovy Breza. Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 9 000,00 € 25.08.2020 Objednávka
0712/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Fine Bakery s.r.o. 31,50 € 25.08.2020 Faktúra
0721/20 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. MITALL, s.r.o. 137,40 € 25.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »