Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Objednávka
0317/18 VELIČKA s.r.o. 322,24 € 11.04.2018 Faktúra
0409/18 Ing.Ján Majzel - MajTech 833,10 € 11.05.2018 Faktúra
0950/18 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 31,20 € 02.11.2018 Faktúra
0957/18 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 186,05 € 05.11.2018 Faktúra
0188/19 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 120,21 € 04.03.2019 Faktúra
0251/19 SLOVNAFT, a.s. 283,35 € 22.03.2019 Faktúra
0268/19 VELIČKA s.r.o. 176,85 € 01.04.2019 Faktúra
0276/19 RASAX alfa, spol. s r.o. 213,60 € 02.04.2019 Faktúra
0277/19 Vladimír Vrábeľ 180,00 € 03.04.2019 Faktúra
0295/19 3P - Projekt n.o. 272,00 € 05.04.2019 Faktúra
0320/19 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 650,78 € 12.04.2019 Faktúra
0322/19 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
0347/19 IReSoft,s.r.o. 753,90 € 23.04.2019 Faktúra
0380/19 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 765,96 € 06.05.2019 Faktúra
0414/19 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 31,20 € 14.05.2019 Faktúra
0540/19 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 900,00 € 01.07.2019 Faktúra
0640/19 RASAX alfa, spol. s r.o. 213,60 € 05.08.2019 Faktúra
0713/19 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 15,00 € 03.09.2019 Faktúra
0814/19 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »