Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Objednávka
0007/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MÄSO-TATRY,s.r.o. 453,97 € 02.01.2018 Faktúra
0008/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. JOZEF IVAN,s.r.o. 431,48 € 02.01.2018 Faktúra
0009/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 230,22 € 03.01.2018 Faktúra
0010/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. DLUKING TRADE s.r.o. 117,00 € 03.01.2018 Faktúra
0011/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MÄSO-TATRY,s.r.o. 249,51 € 04.01.2018 Faktúra
0012/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 135,32 € 04.01.2018 Faktúra
0013/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 54,00 € 04.01.2018 Faktúra
0014/18 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 131,45 € 04.01.2018 Faktúra
0015/18 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 140,84 € 04.01.2018 Faktúra
0016/18 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 1,99 € 04.01.2018 Faktúra
0017/18 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 82,29 € 04.01.2018 Faktúra
0018/18 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 81,47 € 04.01.2018 Faktúra
0019/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. JOZEF IVAN,s.r.o. 228,86 € 09.01.2018 Faktúra
0020/18 Dodávka plynu. Slovenský plynárensky priemysel,a.s 5 226,00 € 09.01.2018 Faktúra
0021/18 Nákup PHM. SLOVNAFT, a.s. 121,32 € 09.01.2018 Faktúra
0022/18 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. MEDISON, s.r.o. 338,40 € 09.01.2018 Faktúra
0023/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 334,38 € 09.01.2018 Faktúra
0024/18 Dodávka elektrickej energie. Východoslovenská energetika a.s. 2 500,00 € 09.01.2018 Faktúra
0025/18 Dodávka elektrickej energie - Útulok Svit. Východoslovenská energetika a.s. 200,00 € 09.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »