Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3804
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/18 | Zmluva o dielo | Ing. Viliam Čech | 232 722,78 € | 05.11.2018 | Zmluva |
| 0004/19 | Zateplenie, odstránenie porúch - budova Gaštan. | Ing. Viliam Čech | 232 162,48 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| 0001/19 | Rekonštrukcia výťahu v objektoch Javor a Gaštan. | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 120 148,04 € | 25.02.2019 | Faktúra |
| 25/18 | Zmluva o Dielo č. 25/18 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 110 520,00 € | 12.07.2018 | Zmluva |
| 0003/18 | Realizácia stavby Modernizácia ÚK v objektoch Javor a Gaštan. | MART SYSTEM s.r.o. | 80 136,43 € | 13.08.2018 | Faktúra |
| 23/18 | Zmluva o Dielo č. 23/8 | MART SYSTEM s.r.o. | 80 136,43 € | 25.06.2018 | Zmluva |
| 0006/19 | Nákup poloautomatizovanej a smažiacej panvice. | Gastma s.r.o. | 26 875,20 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 063/2019 | Objednávame u Vás dodanie, inštaláciu a zaškolenie zariadení podľa CP PO190045 zo dňa 31.5.2019: 1. Poloautomatizovaná panvica VarioCooking Center 211 Frima s príslušenstvom (varný kôš, fritovací kôš, variomobil, špachtľa, rošt na dno panvice, miešacia | Gastma s.r.o. | 26 875,20 € | 31.07.2019 | Objednávka |
| 081/2018 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž madiel v budovách Lipa a Kaštieľ podľa CP z 31.5.2018. | ARJO Humanic SK s.r.o. | 20 179,72 € | 20.09.2018 | Objednávka |
| 1050/18 | Výmena madiel v budove KAŠTIEL, LIPA. | ARJO Humanic SK s.r.o. | 20 179,72 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| 20/19 | Zmluva o Dielo č. 20/19 | SOVUS s.r.o. | 15 939,00 € | 10.10.2019 | Zmluva |
| 103/2018 | Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu - skrine, nočné stoliky, konferenčné stoliky, kresielka, botníky. | Marián Lukáčik - TONYO | 15 000,00 € | 23.11.2018 | Objednávka |
| 017/2019 | Objednávame u Vás nákup bielizne a textilného tovaru v roku 2019. | Perďochová Mária | 15 000,00 € | 08.01.2019 | Objednávka |
| 2020/022 | Objednávame u Vás nákup bielizne a textilného tovaru v roku 2020. | Pavol Huntoš Obchodná činnosť | 15 000,00 € | 20.01.2020 | Objednávka |
| 1082/18 | Nákup nábytku - Kaštiel. | Marián Lukáčik - TONYO | 14 999,76 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| 2020/6 7295/2019/OSV - 45243 | Dodatok č.1 | Košický samosprávny kraj | 11 792,52 € | 28.04.2020 | Zmluva |
| 2020/039 | Objednávame profesionálnu práčku Electrolux W5180H – vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy, podľa CP číslo 20200305 zo dňa 5.03.2020 | ELS Slovakia,s.r.o. | 11 522,40 € | 16.03.2020 | Objednávka |
| 074/2018 | Objednávame si u Vás 70 ks penových matracov AntiBacterial antidecubit s gumotextíliou (šírka 90 cm, výška 16 cm, dĺžka 200 cm). | Materasso Slovakia, s.r.o. | 11 200,00 € | 03.09.2018 | Objednávka |
| 0795/18 | Nákup antibakteriálnych matracov. | Materasso Slovakia, s.r.o. | 11 199,72 € | 14.09.2018 | Faktúra |
| 0005/18 | Nákup schodiskovej plošiny. | VELCON spol. s.r.o. | 10 644,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |