Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Objednávka
0080/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Poprad Trading s.r.o. 224,78 € 29.01.2018 Faktúra
0081/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. VELIČKA s.r.o. 216,15 € 29.01.2018 Faktúra
0082/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 230,81 € 30.01.2018 Faktúra
0083/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 65,80 € 30.01.2018 Faktúra
0084/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 50,62 € 30.01.2018 Faktúra
0085/18 Aktualizácia programu. SOFT-GL s.r.o. 39,24 € 01.02.2018 Faktúra
0086/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. VELIČKA s.r.o. 157,74 € 01.02.2018 Faktúra
0087/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MÄSO-TATRY,s.r.o. 254,60 € 01.02.2018 Faktúra
0088/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 55,02 € 01.02.2018 Faktúra
0089/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 93,32 € 01.02.2018 Faktúra
0090/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 86,40 € 01.02.2018 Faktúra
0091/18 Čistenie rohoží. Royal Business Corporation,s.r.o. . 130,97 € 06.02.2018 Faktúra
0092/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. ALFA BIO, s.r.o. 71,50 € 06.02.2018 Faktúra
0093/18 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Ryba Žilina, spol. s.r.o. 372,84 € 06.02.2018 Faktúra
0094/18 Dodávka plynu za mesiac 2/2018. Slovenský plynárensky priemysel,a.s 640,00 € 06.02.2018 Faktúra
0095/18 Nákup tovaru podľa faktúry. PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 9,95 € 06.02.2018 Faktúra
0096/18 Nákup tovaru podľa faktúry. PULZAR spol. s r.o. 82,75 € 06.02.2018 Faktúra
0097/18 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 1,69 € 06.02.2018 Faktúra
0098/18 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 98,56 € 06.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »