Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3804
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | Objednávka | ||||
| 0080/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Poprad Trading s.r.o. | 224,78 € | 29.01.2018 | Faktúra |
| 0081/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | VELIČKA s.r.o. | 216,15 € | 29.01.2018 | Faktúra |
| 0082/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 230,81 € | 30.01.2018 | Faktúra |
| 0083/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | CIMBAĽAK s.r.o. | 65,80 € | 30.01.2018 | Faktúra |
| 0084/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | CIMBAĽAK s.r.o. | 50,62 € | 30.01.2018 | Faktúra |
| 0085/18 | Aktualizácia programu. | SOFT-GL s.r.o. | 39,24 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 0086/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | VELIČKA s.r.o. | 157,74 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 0087/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | MÄSO-TATRY,s.r.o. | 254,60 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 0088/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 55,02 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 0089/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | CIMBAĽAK s.r.o. | 93,32 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 0090/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 86,40 € | 01.02.2018 | Faktúra |
| 0091/18 | Čistenie rohoží. | Royal Business Corporation,s.r.o. . | 130,97 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 0092/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | ALFA BIO, s.r.o. | 71,50 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 0093/18 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 372,84 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 0094/18 | Dodávka plynu za mesiac 2/2018. | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 640,00 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 0095/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 9,95 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 0096/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | PULZAR spol. s r.o. | 82,75 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 0097/18 | Telekomunikačné služby. | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 1,69 € | 06.02.2018 | Faktúra |
| 0098/18 | Telekomunikačné služby. | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 98,56 € | 06.02.2018 | Faktúra |