Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0960/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 37,64 € 10.11.2020 Faktúra
0959/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 153,47 € 10.11.2020 Faktúra
0961/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 1 508,04 € 10.11.2020 Faktúra
0958/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 2 249,52 € 10.11.2020 Faktúra
0956/20 Nákup tovaru podľa faktúry. KOVOSPOL PP,s.r.o. 203,00 € 09.11.2020 Faktúra
0954/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. JOZEF IVAN,s.r.o. 362,67 € 09.11.2020 Faktúra
0957/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MPC CESSI a.s. 97,20 € 09.11.2020 Faktúra
0955/20 Nákup tovaru, toner, valec Ing.Ján Majzel - MajTech 351,74 € 09.11.2020 Faktúra
0953/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. HO&PE FAMILY,s.r.o. 348,89 € 09.11.2020 Faktúra
2020/111 Objednávame u Vás dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné práce v roku 2020. TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 1 500,00 € 09.11.2020 Objednávka
0948/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 406,99 € 06.11.2020 Faktúra
0947/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Tatranská mliekareň a.s. 459,60 € 06.11.2020 Faktúra
0952/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 116,39 € 06.11.2020 Faktúra
0951/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 58,80 € 06.11.2020 Faktúra
0950/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 97,30 € 06.11.2020 Faktúra
0949/20 Nákup PHM. SLOVNAFT, a.s. 175,84 € 06.11.2020 Faktúra
0940/20 Nákup tovaru podľa faktúry. GASTROBAL s.r.o. 764,40 € 05.11.2020 Faktúra
0944/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 190,60 € 05.11.2020 Faktúra
0938/20 Servis výťahov. Schindler výťahy a eskalátory a.s. 212,99 € 05.11.2020 Faktúra
0939/20 licencencia na program eRegis 10/2020 RASAX alfa, spol. s r.o. 247,56 € 05.11.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »