Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1090/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 220,00 € 16.12.2020 Faktúra
1288/2020/N-V Darovacia zmluva č. 1288/2020/N-V Nadácia CHEMOSVIT 91,72 € 16.12.2020 Zmluva
2020/126 Objednávame si u Vás elektródu k defibrilátoru AED + dospelá HomeGym s. r. o. 200,00 € 15.12.2020 Objednávka
2020/31 Rámcová kúpna zmluva HO&PE FAMILY,s.r.o. 0,00 € 15.12.2020 Zmluva
1085/20 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 15.12.2020 Faktúra
1084/20 Nákup tovaru podľa faktúry. KOVOSPOL PP,s.r.o. 519,50 € 15.12.2020 Faktúra
1086/20 Oprava automobilu DUCATA. CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 312,17 € 15.12.2020 Faktúra
2020/35 Darovacia zmluva Miroslava Javorková 1,00 € 15.12.2020 Zmluva
1079/20 Nákup tovaru podľa faktúry. GASTROBAL s.r.o. 472,99 € 14.12.2020 Faktúra
1075/20 Nákup tovaru podľa faktúry. MILAN BARGER, Metrový textil a koberce 78,83 € 14.12.2020 Faktúra
1074/20 Nákup tovaru podľa podľa dodacieho listu. DANIELKA - Daniela Kovalčíková 117,70 € 14.12.2020 Faktúra
1080/20 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. AJVA s.r.o. 1 456,81 € 14.12.2020 Faktúra
1073/20 Nákup pracovných odevov. AJVA s.r.o. 2 838,80 € 14.12.2020 Faktúra
1082/20 Revízia multisenzoričnej miestnosti SNOEZELEN. ARJO Humanic SK s.r.o. 141,60 € 14.12.2020 Faktúra
1083/20 Nákup kancelárského materiálu. PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 445,57 € 14.12.2020 Faktúra
1081/20 Nákup materiálu k výpočtovej technike. Ing.Ján Majzel - MajTech 2 684,30 € 14.12.2020 Faktúra
1078/20 Nákup tovaru podľa faktúry. CORA GASTRO s.r.o. 43,49 € 14.12.2020 Faktúra
1077/20 Vodné. Podtatr.vodár. spol.a.s. 2 471,10 € 14.12.2020 Faktúra
1076/20 Vodné,stočné . Podtatr.vodár. spol.a.s. 761,68 € 14.12.2020 Faktúra
1067/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020. Východoslovenská energetika a.s. 194,40 € 11.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »