Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3804
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1071/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu . | MPC CESSI a.s. | 162,99 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| 2020/28 | Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve číslo 28/2020 | Tatranská mliekareň a.s. | 0,00 € | 11.12.2020 | Zmluva |
| 1069/20 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020 . | Východoslovenská energetika a.s. | 2 858,89 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1068/20 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020 . | Východoslovenská energetika a.s. | 231,40 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1070/20 | Vyúčtovanie plynu 11/2020. | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 5 552,57 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1062/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | CIMBAĽAK s.r.o. | 76,81 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1058/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu - darovací. | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 219,02 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1057/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu - darovací. | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 680,57 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1064/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 82,80 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1061/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | MÄSO-TATRY,s.r.o. | 337,34 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1072/20 | Nákup zdravotných pomôcok. | ARJO Humanic SK s.r.o. | 3 223,80 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1066/20 | Údržba telefónnych rozvodov, TV rozvodov, PBX. | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 266,00 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1065/20 | Nákup kancelárských potrieb. | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 603,32 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1060/20 | Nákup výpočtovej techniky. | Ing.Ján Majzel - MajTech | 1 094,40 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1059/20 | Nákup jednorazových plášťov. | Unizdrav s. r. o. | 932,20 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 1063/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu . | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 914,75 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| 2020/125 | Objednávame si u Vás revíziu multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN. | ARJO Humanic SK s.r.o. | 141,60 € | 10.12.2020 | Objednávka |
| 2020/30 | Rámcová kúpna zmluva | MPC CESSI a.s. | 0,00 € | 10.12.2020 | Zmluva |
| 1056/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 268,18 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 2020/34 | Darovacia zmluva | Česko-slovenský nadačný fond Milost pro pomoc lidem v nouzi | 553,20 € | 09.12.2020 | Zmluva |