Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1054/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 49,82 € 08.12.2020 Faktúra
1053/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 45,45 € 08.12.2020 Faktúra
1051/20 Nákup PHM. SLOVNAFT, a.s. 174,88 € 08.12.2020 Faktúra
1055/20 Stočné. Obec Batizovce 2 653,36 € 08.12.2020 Faktúra
1052/20 Nákup čistiaceho prostriedku. CORA GASTRO s.r.o. 62,88 € 08.12.2020 Faktúra
2020/36 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzaním zodpovednosti za odchylku č.1131135 Energie2, a.s 0,00 € 08.12.2020 Zmluva
2020/28 Rámcová kúpna zmluva Tatranská mliekareň a.s. 0,00 € 07.12.2020 Zmluva
1036/20 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . CUBS plus,s.r.o. 104,40 € 07.12.2020 Faktúra
1040/20 Nákup tovaru podľa faktúry. KOVOSPOL PP,s.r.o. 434,05 € 07.12.2020 Faktúra
1037/20 Čistenie rohoží. Royal Business Corporation,s.r.o. . 130,97 € 07.12.2020 Faktúra
1048/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 309,54 € 07.12.2020 Faktúra
1033/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Tatranská mliekareň a.s. 327,93 € 07.12.2020 Faktúra
1032/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MILK-AGRO,s.r.o. 360,88 € 07.12.2020 Faktúra
1047/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 58,80 € 07.12.2020 Faktúra
1046/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 3,60 € 07.12.2020 Faktúra
1045/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 166,32 € 07.12.2020 Faktúra
1044/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 25,20 € 07.12.2020 Faktúra
1042/20 Telekomuniákačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 1,32 € 07.12.2020 Faktúra
1039/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 15,67 € 07.12.2020 Faktúra
1038/20 Telekomunikačné služby. SLOVAK TELEKOM, a.s. 51,60 € 07.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »