Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1041/20 Oprava robota. Štefan Bachleda 123,12 € 07.12.2020 Faktúra
1049/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Záhradkárske potreby - Peter Havaš 111,82 € 07.12.2020 Faktúra
1043/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. JOZEF IVAN,s.r.o. 334,30 € 07.12.2020 Faktúra
1034/20 Oprava elek. polohovateľného lôžka. ARJO Humanic SK s.r.o. 69,36 € 07.12.2020 Faktúra
1050/20 Nákup kancelárských potrieb. PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 89,76 € 07.12.2020 Faktúra
1035/20 Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. Brantner Poprad. s.r.o. 373,44 € 07.12.2020 Faktúra
2020/124 Objednávame si u Vás čistiace , hygienické potreby pre klientov. TZMO Slovakia s.r.o. 400,00 € 07.12.2020 Objednávka
2020/29 Darovacia zmluva 2020/29 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 270,00 € 07.12.2020 Zmluva
2020/32 Rámcová kúpna zmluva CIMBAĽAK s.r.o. 0,00 € 07.12.2020 Zmluva
2020/123 Objednávame si u Vás zdravotné pomôcky ARJO Humanic SK s.r.o. 3 223,80 € 04.12.2020 Objednávka
1031/20 PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.01.2021- 31.03.2021 Union poisťovňa, a.s. 76,25 € 04.12.2020 Faktúra
2020/26 Rámcová zmluva AG FOODS SK s.r.o. 0,00 € 03.12.2020 Zmluva
2020/27 Rámcová kúpna zmluva SINTRA spol. s r.o., 0,00 € 03.12.2020 Zmluva
1023/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 165,26 € 03.12.2020 Faktúra
1027/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 20,70 € 03.12.2020 Faktúra
1028/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Kingfruits s.r.o. 180,32 € 03.12.2020 Faktúra
1026/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MÄSO-TATRY,s.r.o. 445,50 € 03.12.2020 Faktúra
1030/20 OPaS el. inštalácie v objekte Css. REVMONTEL, s.r.o. 2 480,44 € 03.12.2020 Faktúra
1029/20 OPaS el. spotrebičov a pracovných strojov. REVMONTEL, s.r.o. 2 804,40 € 03.12.2020 Faktúra
1025/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. HO&PE FAMILY,s.r.o. 484,94 € 03.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »