Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3804
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041/20 | Oprava robota. | Štefan Bachleda | 123,12 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| 1049/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Záhradkárske potreby - Peter Havaš | 111,82 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| 1043/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | JOZEF IVAN,s.r.o. | 334,30 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| 1034/20 | Oprava elek. polohovateľného lôžka. | ARJO Humanic SK s.r.o. | 69,36 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| 1050/20 | Nákup kancelárských potrieb. | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 89,76 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| 1035/20 | Odvoz a zneškodnenie bio odpadu. | Brantner Poprad. s.r.o. | 373,44 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| 2020/124 | Objednávame si u Vás čistiace , hygienické potreby pre klientov. | TZMO Slovakia s.r.o. | 400,00 € | 07.12.2020 | Objednávka |
| 2020/29 | Darovacia zmluva 2020/29 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 270,00 € | 07.12.2020 | Zmluva |
| 2020/32 | Rámcová kúpna zmluva | CIMBAĽAK s.r.o. | 0,00 € | 07.12.2020 | Zmluva |
| 2020/123 | Objednávame si u Vás zdravotné pomôcky | ARJO Humanic SK s.r.o. | 3 223,80 € | 04.12.2020 | Objednávka |
| 1031/20 | PZP OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.01.2021- 31.03.2021 | Union poisťovňa, a.s. | 76,25 € | 04.12.2020 | Faktúra |
| 2020/26 | Rámcová zmluva | AG FOODS SK s.r.o. | 0,00 € | 03.12.2020 | Zmluva |
| 2020/27 | Rámcová kúpna zmluva | SINTRA spol. s r.o., | 0,00 € | 03.12.2020 | Zmluva |
| 1023/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | CIMBAĽAK s.r.o. | 165,26 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| 1027/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 20,70 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| 1028/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Kingfruits s.r.o. | 180,32 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| 1026/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | MÄSO-TATRY,s.r.o. | 445,50 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| 1030/20 | OPaS el. inštalácie v objekte Css. | REVMONTEL, s.r.o. | 2 480,44 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| 1029/20 | OPaS el. spotrebičov a pracovných strojov. | REVMONTEL, s.r.o. | 2 804,40 € | 03.12.2020 | Faktúra |
| 1025/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | HO&PE FAMILY,s.r.o. | 484,94 € | 03.12.2020 | Faktúra |