Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3804
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/200 | Objednávame si u Vás tabakové výrobky, drobný tovar. | IVANČÁK - I.J. | 1 500,00 € | 23.11.2020 | Objednávka |
| 0990/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 485,63 € | 23.11.2020 | Faktúra |
| 0991/20 | Vývoz BRKO. | Brantner Poprad. s.r.o. | 69,30 € | 23.11.2020 | Faktúra |
| 2020/117 | Objednávame si u Vás tyčový mixér CPM-300. | CORA GASTRO s.r.o. | 650,00 € | 20.11.2020 | Objednávka |
| 2020/118 | Objednávame si u Vás opravu elek. polohovacieho lôžka. | ARJO Humanic SK s.r.o. | 69,36 € | 20.11.2020 | Objednávka |
| 2020/115 | Objednávame si u Vás servisnú obhliadku a nevyhnutnú opravu. | ELS Slovakia,s.r.o. | 960,00 € | 19.11.2020 | Objednávka |
| 2020/116 | Objednávame si u Vás opravu mixéra a konvektomatu | J.F Professional, s. r. o. | 280,00 € | 19.11.2020 | Objednávka |
| 0989/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | GASTROBAL s.r.o. | 137,93 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| 0987/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | CIMBAĽAK s.r.o. | 115,33 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| 0985/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Poprad Trading s.r.o. | 208,62 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| 0984/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 82,80 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| 0986/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | MÄSO-TATRY,s.r.o. | 411,19 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| 0988/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | AJVA s.r.o. | 1 515,33 € | 19.11.2020 | Faktúra |
| 2020/114 | Objednávame si u Vás pečivo podľa vlastného výberu. | Mária Vyšovská - MARIANNA | 600,00 € | 18.11.2020 | Objednávka |
| 0981/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 298,08 € | 18.11.2020 | Faktúra |
| 0982/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | MPC CESSI a.s. | 68,49 € | 18.11.2020 | Faktúra |
| 0983/20 | Nákup terminálu s termočípom na meranie teploty. | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o | 1 536,00 € | 18.11.2020 | Faktúra |
| 0980/20 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Brantner Poprad. s.r.o. | 22,80 € | 18.11.2020 | Faktúra |
| 20/36/54X/46 | Dohoda č. 20/36/54X/46 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 8 076,69 € | 16.11.2020 | Zmluva |
| 0976/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | GASTROBAL s.r.o. | 20,69 € | 16.11.2020 | Faktúra |