Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3804
Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
0977/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 293,90 € | 16.11.2020 | Faktúra |
0978/20 | RASAX alfa, spol. s r.o. | 247,56 € | 16.11.2020 | Faktúra | |
0979/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Tatranská mliekareň a.s. | 355,62 € | 16.11.2020 | Faktúra |
0974/20 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020 . | Východoslovenská energetika a.s. | 177,76 € | 13.11.2020 | Faktúra |
0973/20 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. | Východoslovenská energetika a.s. | 2 963,80 € | 13.11.2020 | Faktúra |
0972/20 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020 - Útulok Svit. | Východoslovenská energetika a.s. | 246,73 € | 13.11.2020 | Faktúra |
0975/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | GASTROBAL s.r.o. | 495,94 € | 13.11.2020 | Faktúra |
2020/113 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | GASTROBAL s.r.o. | 7 000,00 € | 12.11.2020 | Objednávka |
2020/112 | Objednávame si u Vás termoterminál na meranie telesnej teploty. | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o | 1 536,00 € | 12.11.2020 | Objednávka |
0971/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | CIMBAĽAK s.r.o. | 199,21 € | 12.11.2020 | Faktúra |
0969/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | B&B Slovaj - Zuzana Budzáková | 20,70 € | 12.11.2020 | Faktúra |
0967/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | MILK-AGRO,s.r.o. | 481,59 € | 12.11.2020 | Faktúra |
0970/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | MÄSO-TATRY,s.r.o. | 442,67 € | 12.11.2020 | Faktúra |
0968/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Jana Milaniaková, Monarch | 963,52 € | 12.11.2020 | Faktúra |
0962/20 | Vyúčtovanie plynu 10/2020. | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 4 092,98 € | 11.11.2020 | Faktúra |
34/19 | Dodatok č. 2 Kolektívnej zmluvy na rok 2020 | ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 0,00 € | 11.11.2020 | Zmluva |
0964/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Jozef Forgáč-olympia | 1 526,40 € | 11.11.2020 | Faktúra |
0965/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | AG FOODS SK s.r.o. | 492,75 € | 11.11.2020 | Faktúra |
0963/20 | Nákup vitamínového balíčka | Pharmacy doctor, s.r.o. | 5 000,00 € | 11.11.2020 | Faktúra |
0966/20 | Nákup kancelárských potrieb. | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 585,77 € | 11.11.2020 | Faktúra |