Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0977/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 293,90 € 16.11.2020 Faktúra
0978/20 RASAX alfa, spol. s r.o. 247,56 € 16.11.2020 Faktúra
0979/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Tatranská mliekareň a.s. 355,62 € 16.11.2020 Faktúra
0974/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020 . Východoslovenská energetika a.s. 177,76 € 13.11.2020 Faktúra
0973/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020. Východoslovenská energetika a.s. 2 963,80 € 13.11.2020 Faktúra
0972/20 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2020 - Útulok Svit. Východoslovenská energetika a.s. 246,73 € 13.11.2020 Faktúra
0975/20 Nákup tovaru podľa faktúry. GASTROBAL s.r.o. 495,94 € 13.11.2020 Faktúra
2020/113 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. GASTROBAL s.r.o. 7 000,00 € 12.11.2020 Objednávka
2020/112 Objednávame si u Vás termoterminál na meranie telesnej teploty. MEPIS HEALTHCARE, s. r. o 1 536,00 € 12.11.2020 Objednávka
0971/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 199,21 € 12.11.2020 Faktúra
0969/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 20,70 € 12.11.2020 Faktúra
0967/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MILK-AGRO,s.r.o. 481,59 € 12.11.2020 Faktúra
0970/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MÄSO-TATRY,s.r.o. 442,67 € 12.11.2020 Faktúra
0968/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Jana Milaniaková, Monarch 963,52 € 12.11.2020 Faktúra
0962/20 Vyúčtovanie plynu 10/2020. Slovenský plynárensky priemysel,a.s 4 092,98 € 11.11.2020 Faktúra
34/19 Dodatok č. 2 Kolektívnej zmluvy na rok 2020 ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 0,00 € 11.11.2020 Zmluva
0964/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Jozef Forgáč-olympia 1 526,40 € 11.11.2020 Faktúra
0965/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. AG FOODS SK s.r.o. 492,75 € 11.11.2020 Faktúra
0963/20 Nákup vitamínového balíčka Pharmacy doctor, s.r.o. 5 000,00 € 11.11.2020 Faktúra
0966/20 Nákup kancelárských potrieb. PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 585,77 € 11.11.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »