Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3314
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0044/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Východoslovenská energetika a.s. 206,33 € 15.01.2021 Faktúra
0043/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Východoslovenská energetika a.s. 245,21 € 15.01.2021 Faktúra
0042/21 Vyúčtovanie VSE za december 2020 Východoslovenská energetika a.s. 3 221,22 € 15.01.2021 Faktúra
0041/21 Vyúčtovanie plynu za December 2020 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 6 093,85 € 15.01.2021 Faktúra
1111/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Fine Bakery s.r.o. 69,65 € 21.12.2020 Faktúra
1109/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 388,02 € 21.12.2020 Faktúra
1113/20 Laboratórny rozbor stravy. Reg.úrad verej.zdravotníctva 79,13 € 21.12.2020 Faktúra
1097/20 Sučinnosť pri spracovaní odmeny COVID vo výplate za november 2020. AUTOCONT s.r.o., 72,00 € 18.12.2020 Faktúra
1096/20 Systémová podpora programu Magma 4.štvrťrok 2020. AUTOCONT s.r.o., 135,29 € 18.12.2020 Faktúra
1100/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Poprad Trading s.r.o. 184,02 € 18.12.2020 Faktúra
1107/20 Deratizačné práce. TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 85,00 € 18.12.2020 Faktúra
1103/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 82,80 € 18.12.2020 Faktúra
1099/20 Poistenie majetku 01.01.2021 -31.03.2021. Union poisťovňa, a.s. 580,18 € 18.12.2020 Faktúra
1101/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. MÄSO-TATRY,s.r.o. 348,48 € 18.12.2020 Faktúra
1106/20 Vývoz BRKO. Brantner Poprad. s.r.o. 78,90 € 18.12.2020 Faktúra
1105/20 Vývoz papiera. Brantner Poprad. s.r.o. 45,60 € 18.12.2020 Faktúra
1104/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Jana Milaniaková, Monarch 894,23 € 18.12.2020 Faktúra
1102/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. HO&PE FAMILY,s.r.o. 722,35 € 18.12.2020 Faktúra
1095/20 Služby technika požiarnej ochrany. Vladimír Vrábeľ 180,00 € 18.12.2020 Faktúra
1098/20 Nákup elektródov k defibrilátoru AED. HomeGym s. r. o. 199,44 € 18.12.2020 Faktúra
1094/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Ryba Žilina, spol. s.r.o. 129,96 € 17.12.2020 Faktúra
1092/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Tatranská mliekareň a.s. 449,35 € 17.12.2020 Faktúra
1088/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu . CIMBAĽAK s.r.o. 120,26 € 16.12.2020 Faktúra
1087/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. CIMBAĽAK s.r.o. 45,02 € 16.12.2020 Faktúra
1089/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 271,78 € 16.12.2020 Faktúra
1091/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. AG FOODS SK s.r.o. 624,26 € 16.12.2020 Faktúra
1090/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 220,00 € 16.12.2020 Faktúra
1085/20 AUTOCONT s.r.o., 25,49 € 15.12.2020 Faktúra
1084/20 Nákup tovaru podľa faktúry. KOVOSPOL PP,s.r.o. 519,50 € 15.12.2020 Faktúra
1086/20 Oprava automobilu DUCATA. CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 312,17 € 15.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »