Faktúra č. 1105/20


Obstarávateľ
Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
IČO: 36444618
Adresa: Nová 76, POPRAD
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 1105/20
Popis fakturovaného plnenia: Vývoz papiera.
Dátum doručenia: 18.12.2020
Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 14/POH-b/2017
Dátum zverejnenia: 29.12.2020
Poznámka: