Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 619
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
638/20 oprava vodoinštalácie v budove SO06 - sklad Michal Jankiv - KUGAS 389,24 € 29.12.2020 Faktúra
635/20 maľovanie izieb - budova SO02 TAJO, s.r.o. 1 622,89 € 29.12.2020 Faktúra
637/20 dodávka - zemiaky 28.12. Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 119,99 € 29.12.2020 Faktúra
636/20 interiérové vybavenie - skrine, nočné stolíky do izieb PSS MBTM s.r.o. 6 547,00 € 29.12.2020 Faktúra
632/20 systémová podpora MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2020 AutoCont SK a.s. 135,29 € 28.12.2020 Faktúra
634/20 dodávka tovaru - bezdotykový dávkovač dezinfekcie Eko Consulting Group s.r.o. 217,99 € 28.12.2020 Faktúra
631/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.12. Milk Agro spol. s. r. o. 341,82 € 28.12.2020 Faktúra
629/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.12. Pavol PAGURKO 1 712,91 € 28.12.2020 Faktúra
630/20 IT poradenstvo a služby za 12/2020 Marek Sirotňák - počítačové služby 205,00 € 28.12.2020 Faktúra
633/20 dodávka ovocia a zeleniny 21.-28.12. TIS Slovakia, s.r.o. 631,25 € 28.12.2020 Faktúra
628/20 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.12. Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 283,91 € 28.12.2020 Faktúra
627/20 dodávka tovaru - jednorázové gumené rukavice DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 330,00 € 28.12.2020 Faktúra
626/20 interiérové vybavenie - zdravotnícke paravány do izieb PSS Cardinal, s.r.o. 629,80 € 22.12.2020 Faktúra
625/20 oprava vodoinštalácie - dodávka a montáž remeselných prác Michal Jankiv - KUGAS 2 484,85 € 21.12.2020 Faktúra
623/20 činnosť technika PO a bezpečnostného technika za IV. štvrťrok 2020 Vladimír Martaus 288,00 € 21.12.2020 Faktúra
621/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.12. Pavol PAGURKO 1 413,33 € 21.12.2020 Faktúra
624/20 výmena bezdrôtového routera SO06 + rozšírenie a urýchlenie počítačov Marek Sirotňák - počítačové služby 264,26 € 21.12.2020 Faktúra
622/20 oprava komína - budova SO02 SEKAL s.r.o. 2 007,43 € 21.12.2020 Faktúra
620/20 dodávka - zemiaky 18.12. Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 159,98 € 21.12.2020 Faktúra
619/20 nákup pekárenských výrobkov - chlieb lámankový, opekance 11.-14.12. Šariš. pekárne a cukrárne a.s. 63,50 € 18.12.2020 Faktúra
618/20 jednorázové gumené nitrylové rukavice DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 323,73 € 18.12.2020 Faktúra
613/20 tovar na vybavenie prevádzky - kúpeľňová rohož, koše na špinavé prádlo Jozef Muľ - NORMA 347,25 € 17.12.2020 Faktúra
614/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.12. Milk Agro spol. s. r. o. 328,77 € 17.12.2020 Faktúra
612/20 nákup - počítačové zostavy, monitory, záložné zdroje Marek Sirotňák - počítačové služby 1 747,32 € 17.12.2020 Faktúra
617/20 dodávka mrazených výrobkov 15.12. RYBA Košice s.r.o. 227,05 € 17.12.2020 Faktúra
611/20 nákup - nástenné a stolové kalendáre na rok 2021 G66 s.r.o., chránená dielňa 201,07 € 17.12.2020 Faktúra
615/20 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.12. TIS Slovakia, s.r.o. 443,05 € 17.12.2020 Faktúra
616/20 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 363,14 € 17.12.2020 Faktúra
602/20 údržba a servis výťahov za IV. štvrťrok 2020 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 684,58 € 16.12.2020 Faktúra
608/20 pravidelná ročná odborná prehliadka - revízia EPS Fittich Preal s.r.o. 308,40 € 16.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »