Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 426
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
436/20 dodávka - zemiaky 28.09. Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 119,99 € 29.09.2020 Faktúra
432/20 oprava plynového varného kotla - kuchyňa SO06 EUROGASTROP, s.r.o. 80,40 € 28.09.2020 Faktúra
431/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-24.09. Milk Agro spol. s. r. o. 1 005,42 € 28.09.2020 Faktúra
434/20 nákup materiálu na údržbu MASTAF, s.r.o. 340,94 € 28.09.2020 Faktúra
433/20 oprava plynových kotlov po revízii v budovách SO01, SO06 MART SYSTEM s.r.o. 526,18 € 28.09.2020 Faktúra
435/20 oprava havarijného stavu kanalizácie, budova SO06 - dodatok k zmluve o dielo MARKOTHERM, s.r.o. 7 499,40 € 28.09.2020 Faktúra
430/20 dodávka potravín 24.09. KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 276,32 € 25.09.2020 Faktúra
428/20 zriadenie novej telefónnej klapky č. 130 ARCHA TELEKOM spol. s r.o. 274,49 € 25.09.2020 Faktúra
427/20 deratizácia budov SO03,SO04,SO05,SO06 + dezinsekcia budovy SO02 Ing. Korčák Michal 225,90 € 25.09.2020 Faktúra
429/20 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.09. Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 296,38 € 25.09.2020 Faktúra
425/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.09. Pavol PAGURKO 1 327,36 € 24.09.2020 Faktúra
422/20 nákup OOPP - nohavice, polokošele JNL s.r.o. 1 552,44 € 24.09.2020 Faktúra
424/20 nákup - lak na kameň Granit, riedidlo C6000 Jozef Kropiľak, prevádzka MIRIAM štúdio 32,00 € 24.09.2020 Faktúra
423/20 oprava trávneho traktora VIKING - výmena klinového remeňa Jozef Chovan - ERVA 145,20 € 24.09.2020 Faktúra
421/20 nákup čistiacich sád na umývanie okien + koncentrát Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 582,01 € 24.09.2020 Faktúra
419/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-17.09. Milk Agro spol. s. r. o. 690,17 € 22.09.2020 Faktúra
418/20 hasiaci prístroj - v motorovom vozidle TOYOTA Auris BOCHŇÁK s.r.o. 14,00 € 21.09.2020 Faktúra
417/20 oprava hasiacich prístrojov František BOCHŇÁK 281,40 € 21.09.2020 Faktúra
416/20 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov František BOCHŇÁK 318,00 € 21.09.2020 Faktúra
414/20 dodávka mrazených výrobkov 17.09. RYBA Košice s.r.o. 132,20 € 18.09.2020 Faktúra
412/20 dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.09. TIS Slovakia, s.r.o. 736,27 € 18.09.2020 Faktúra
413/20 dodávka potravín a DIA výrobkov 16.09. ATC-JR, s.r.o. 198,96 € 18.09.2020 Faktúra
415/20 dodávka - zemiaky 17.09. Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 119,99 € 18.09.2020 Faktúra
411/20 zber, preprava a zneškodn. biolog. rozložit. kuchynského odpadu Marius Pedersen,a.s. 96,00 € 17.09.2020 Faktúra
409/20 dodávka pekárenských výrobkov 07.09. Šariš. pekárne a cukrárne a.s. 63,76 € 16.09.2020 Faktúra
410/20 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.09. Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 235,47 € 16.09.2020 Faktúra
408/20 dobropis - nedodaný tovar - venčeky žĺtkové DIABETA Milk Agro spol. s. r. o. -7,04 € 16.09.2020 Faktúra
406/20 oprava elektrického varného kotla SO06 - výmena regulátora EUROGASTROP, s.r.o. 201,94 € 14.09.2020 Faktúra
405/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 08.-10.09. Milk Agro spol. s. r. o. 977,12 € 14.09.2020 Faktúra
404/20 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.08. TIS Slovakia, s.r.o. 943,38 € 14.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »