Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 228
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
224/20 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - koše, spony na obrus, rohože Jozef Muľ - NORMA 346,01 € 28.05.2020 Faktúra
225/20 oprava automatickej práčky Július Marton - MARTON SERVIS 62,40 € 28.05.2020 Faktúra
223/20 nákup minerálnej vody pre zamestnancov Minerálne vody, a.s. 96,78 € 28.05.2020 Faktúra
222/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.05. Milk Agro spol. s. r. o. 487,83 € 28.05.2020 Faktúra
220/20 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 260,14 € 26.05.2020 Faktúra
219/20 dodávka potravín 25.05. KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 277,13 € 25.05.2020 Faktúra
217/20 dodávka pekárenských výrobkov 12.05. Šariš. pekárne a cukrárne a.s. 77,50 € 25.05.2020 Faktúra
216/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.-15.05. Pavol PAGURKO 1 300,45 € 25.05.2020 Faktúra
218/20 zdravotnícke potreby - rukavice, jednorázové čiapky DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 95,08 € 25.05.2020 Faktúra
215/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 15.-20.05. Milk Agro spol. s. r. o. 445,75 € 22.05.2020 Faktúra
214/20 dodávka mrazených výrobkov 21.05. RYBA Košice s.r.o. 189,38 € 22.05.2020 Faktúra
213/20 oprava, servisná prehliadka Škoda OCTAVIA + výmena filtrov, oleja, štart. batéria Jozef Chovan - ERVA 201,53 € 19.05.2020 Faktúra
212/20 nákup potravín a DIA výrobkov 18.05. ATC-JR, s.r.o. 202,22 € 19.05.2020 Faktúra
211/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-14.05. Milk Agro spol. s. r. o. 764,15 € 18.05.2020 Faktúra
208/20 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Marius Pedersen,a.s. 96,00 € 15.05.2020 Faktúra
209/20 dezinfekčné tablety do umývačky riadu - Ecosol DES TABS Gastromarket Tatry s.r.o. 171,61 € 15.05.2020 Faktúra
210/20 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-09.05. Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 210,17 € 15.05.2020 Faktúra
207/20 nákup - materiál na údržbu prevádzky MASTAF, s.r.o. 114,13 € 15.05.2020 Faktúra
206/20 dodávka pekárenských výrobkov - šiška s ovocnou náplňou 05.05. Šariš. pekárne a cukrárne a.s. 16,82 € 13.05.2020 Faktúra
205/20 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-30.04. SPP,a.s. 2 733,41 € 13.05.2020 Faktúra
204/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.05. Milk Agro spol. s. r. o. 702,01 € 12.05.2020 Faktúra
201/20 pravidelná mesačná kontrola EPS - apríl/2020 Fittich Preal s.r.o. 24,00 € 11.05.2020 Faktúra
203/20 dodávka potravín - jogurt duetko jahoda 04.05. Milk Agro spol. s. r. o. 19,84 € 11.05.2020 Faktúra
202/20 vyúčtovanie za odber el. energie - 01.-30.04.2020 Východoslovenská energetika a.s. 1 994,72 € 11.05.2020 Faktúra
199/20 telefónne služby (0910, 0901) - apríl/2020 Slovak Telekom, a.s. 37,79 € 07.05.2020 Faktúra
198/20 VOICE VPN - telefóny, pevná linka za apríl/2020 Slovak Telekom, a.s. 83,38 € 07.05.2020 Faktúra
197/20 internet - 04/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
200/20 dodávka ovocia a zeleniny 20.-30.04. TIS Slovakia, s.r.o. 928,39 € 07.05.2020 Faktúra
192/20 dodávka mrazených výrobkov 05.05. RYBA Košice s.r.o. 229,49 € 06.05.2020 Faktúra
196/20 nákup OOPP - dámske nohavice + polokošele JNL s.r.o. 71,16 € 06.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »