Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 330
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
333/20 pravidelná mesačná kontrola EPS Fittich Preal s.r.o. 24,00 € 29.07.2020 Faktúra
331/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-23.07. Milk Agro spol. s. r. o. 748,85 € 28.07.2020 Faktúra
330/20 pohrebné služby - neb. J. Mitka Miroslava KOVALČÍKOVÁ 250,00 € 28.07.2020 Faktúra
332/20 oprava plynovej sušičky prádla T4190 v budove SO02 MART SYSTEM s.r.o. 224,64 € 28.07.2020 Faktúra
329/20 oprava kanalizácie a pevne zabudovaných predmetov na SO01 (WC) Michal Jankiv - KUGAS 1 495,88 € 27.07.2020 Faktúra
328/20 dodávka tovaru - tonery do tlačiarní soc. úsek +SO02 Marek Sirotňák - počítačové služby 116,00 € 24.07.2020 Faktúra
327/20 dodávka mrazených výrobkov - nanuky 23.07. RYBA Košice s.r.o. 57,89 € 24.07.2020 Faktúra
326/20 dodávka mrazených výrobkov 23.07. RYBA Košice s.r.o. 154,01 € 24.07.2020 Faktúra
323/20 dodávka potravín 23.07. KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 340,61 € 23.07.2020 Faktúra
325/20 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 251,73 € 23.07.2020 Faktúra
324/20 dodávka potravín - cestoviny, olej 22.07. ATC-JR, s.r.o. 131,42 € 23.07.2020 Faktúra
322/20 nové verzie IS MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2020 AutoCont SK a.s. 25,49 € 22.07.2020 Faktúra
321/20 nové verzie MAGMA HCM + systémová podpora za 1.-2. štvrťrok 2020 AutoCont SK a.s. 321,55 € 22.07.2020 Faktúra
320/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.07. Milk Agro spol. s. r. o. 361,48 € 22.07.2020 Faktúra
318/20 dodávka pečiva - žemľa veľká 15.07. Šariš. pekárne a cukrárne a.s. 23,92 € 20.07.2020 Faktúra
317/20 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - kuchyňa, SO01 Jozef Muľ - NORMA 414,38 € 17.07.2020 Faktúra
315/20 oprava automatickej práčky W4130 - práčovňa SO02 Július Marton - MARTON SERVIS 163,20 € 17.07.2020 Faktúra
314/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.07. Pavol PAGURKO 1 303,71 € 17.07.2020 Faktúra
313/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.07. Milk Agro spol. s. r. o. 288,40 € 17.07.2020 Faktúra
316/20 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.07. TIS Slovakia, s.r.o. 798,14 € 17.07.2020 Faktúra
312/20 nákup stravných lístkov v počte 492 ks DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 1 891,56 € 16.07.2020 Faktúra
310/20 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-09.07. Milk Agro spol. s. r. o. 646,90 € 16.07.2020 Faktúra
311/20 dodávka kancelárskych potrieb a materiálu EPoS SB s.r.o. 144,01 € 16.07.2020 Faktúra
307/20 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.07. Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 435,80 € 14.07.2020 Faktúra
309/20 dodávka potravín a DIA výrobkov 13.07. ATC-JR, s.r.o. 256,52 € 14.07.2020 Faktúra
308/20 dodávka potravín 13.07. ATC-JR, s.r.o. 238,53 € 14.07.2020 Faktúra
302/20 zber, preprava a zneškod. biolog. rozložit. kuchynského odpadu Marius Pedersen,a.s. 96,00 € 13.07.2020 Faktúra
301/20 nákup mrazených výrobkov - nanuky 09.07. RYBA Košice s.r.o. 77,18 € 13.07.2020 Faktúra
300/20 dodávka mrazených výrobkov 09.07. RYBA Košice s.r.o. 206,14 € 13.07.2020 Faktúra
304/20 dezinfekčný prací prášok Ariel Formula Pro+ Professional support s.r.o. 245,40 € 13.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »