Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 662
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
606/20 nákup2 všeobec. materiálu/radiátor 2K KORADO/ Suptrans G.T. M.s.r.o 129,73 € 23.11.2020 Faktúra
590/20 nákup hyg.a čistiacich potrieb Jarmila Megová - IDEÁL 1 004,27 € 12.11.2020 Faktúra
589/20 nákup kancelárskeho materiálu Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 197,07 € 12.11.2020 Faktúra
592/20 elektrická energia za 10/2020 Východoslov.energetika as 1 461,89 € 12.11.2020 Faktúra
591/20 elektrická energia za 10/2020 Východoslov.energetika as 350,90 € 12.11.2020 Faktúra
593/20 odv.a likv.biol.odp. 10/2020 Nemocnica Snina s.r.o 24,00 € 12.11.2020 Faktúra
588/20 dodaný potravinársky tovar Miroslav Maciboba - MIRON-EX 789,65 € 12.11.2020 Faktúra
585/20 dodané potraviny /ovocie a zelenina/ OVO centrum, Mária Čaklošová 254,72 € 10.11.2020 Faktúra
581/20 dodaný všeobecný materiál/tlak. nádoba, flexi hadica.../ Peter Vološin 138,00 € 09.11.2020 Faktúra
582/20 potraviny/mraz.kur.mäso,mraz.ryby,mlieko a mlieč.výrobky/ INMEDIA s.r.o. 360,67 € 09.11.2020 Faktúra
576/20 nakúp. kancelársky materiál/pečiatky/ Ing. Zdenko Čopák - RETURN 64,50 € 06.11.2020 Faktúra
579/20 tel.hovory/mobil - riaditeľ/ Slovak Telekom 12,37 € 06.11.2020 Faktúra
578/20 tel.hovory/pev.linka -úPPsPSS a riad., úEaVPaS/ Slovak Telekom 70,49 € 06.11.2020 Faktúra
577/20 prenáj.telek.linky 11/2020 Lekos, s.r.o. 100,80 € 06.11.2020 Faktúra
580/20 oprava elektroinštalácie ovládacích skríň čerpadiel pre vodné zdroje odd. č. 2,3,4, kuchyňa - montáž zásuviek, svietidiel, napojenie bojlera, práce R - rozvádzač odd. č. 3 Elektro Tkáč 611,00 € 06.11.2020 Faktúra
570/20 potraviny/chlieb,pekár.výrobky/ FIPEK s.r.o. 664,83 € 04.11.2020 Faktúra
571/20 služby technika PO a BOZP za 10/2020 DXa, s.r.o. 58,80 € 04.11.2020 Faktúra
569/20 nakúpené PHM do služ. mot. vozidiel OMV Slovensko s.r.o 11,89 € 04.11.2020 Faktúra
572/20 nákup vodo - inštalačného materiálu /sprch.hadica,roháčik,...../ Zdenka Svitičová 96,07 € 04.11.2020 Faktúra
573/20 nákup tonerov do tlačiarne Decomp s.r.o 50,00 € 04.11.2020 Faktúra
568/20 dodané potraviny /ovocie a zelenina/ OVO centrum, Mária Čaklošová 240,37 € 03.11.2020 Faktúra
567/20 potraviny/mraz.kur.mäso,mraz.ryby,mlieko a mlieč.výrobky/ INMEDIA s.r.o. 510,33 € 03.11.2020 Faktúra
566/20 nákup elektro-inšt.materiálu /stykač,prúd.chránič,.../ ELMAT KP 62,21 € 02.11.2020 Faktúra
563/20 nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/ Suptrans G.T. M.s.r.o 112,10 € 29.10.2020 Faktúra
560/20 dodaný potravinársky tovar Miroslav Maciboba - MIRON-EX 714,05 € 28.10.2020 Faktúra
562/20 potraviny /hov. a bravč. mäso/ CIMBAĽÁK s.r.o 58,14 € 28.10.2020 Faktúra
561/20 potraviny /mäsové výrobky/ CIMBAĽÁK s.r.o 63,31 € 28.10.2020 Faktúra
559/20 dodané potraviny /ovocie a zelenina/ OVO centrum, Mária Čaklošová 276,67 € 27.10.2020 Faktúra
549/20 dodanie 2ks náplne PB 33kg /strav. prevádzka/ Šteňko Pavel 104,00 € 26.10.2020 Faktúra
557/20 potraviny/mraz.kur.mäso,mraz.ryby,mlieko a mlieč.výrobky/ INMEDIA s.r.o. 545,80 € 26.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »