Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5858
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0585 HO&PE FAMILY s.r.o. 86,42 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0584 HO&PE FAMILY s.r.o. 67,58 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0599 SLUZBYT s r.o. 45,00 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0589 Ondrej Tyč - OTM 107,10 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0586 Ondrej Tyč - OTM 250,56 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0590 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 277,26 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0591 PAS 495,28 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0588 SOROKA s.r.o 104,13 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0587 SOROKA s.r.o 65,90 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0597 Slovák Telekom, a.s. 58,80 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0596 Slovák Telekom, a.s. 24,19 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0595 Slovák Telekom, a.s. 53,36 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0594 Slovák Telekom, a.s. 67,31 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0593 Slovnaft, a.s. 63,65 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0598 SPP, a.s. 171,28 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0592 DUGY plus s.r.o. 29,88 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0583 Gula Peter, tech. PO 73,03 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0579 Mgr. Slavomír Derco 132,30 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0582 BALSAM, s.r.o. 41,40 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0581 EuroTRADING EDU s.r.o. 58,80 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0580 SPP, a.s. 54,00 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0577 ALNA SK s.r.o. 102,10 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0576 ALNA SK s.r.o. 139,05 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0575 VOSPOL, s.r.o. 59,25 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0574 VOSPOL, s.r.o. 59,25 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0572 VTZ Slovensko, s.r.o. 110,00 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0578 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 150,00 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0571 SPP, a.s. 1 146,00 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0573 IReSoft, s.r.o 98,40 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0568 HO&PE FAMILY s.r.o. 73,97 € 31.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »