Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6056
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0794 KRÍDLA, s.r.o. 2 011,61 € 23.11.2020 Faktúra
DFB/20/0792 HO&PE FAMILY s.r.o. 235,52 € 23.11.2020 Faktúra
DFB/20/0791 HO&PE FAMILY s.r.o. 36,72 € 23.11.2020 Faktúra
DFB/20/0796 AUDIO-VIDEO centrum 64,99 € 23.11.2020 Faktúra
DFB/20/0793 EUROGASTROP s.r.o. 2 011,20 € 23.11.2020 Faktúra
DFB/20/0795 Slovnaft, a.s. 65,71 € 23.11.2020 Faktúra
DFB/20/0790 DUGY plus s.r.o. 44,82 € 23.11.2020 Faktúra
DFB/20/0788 Ondrej Tyč - OTM 220,63 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0784 Ondrej Tyč - OTM 82,37 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0781 VOSPOL, s.r.o. 13,27 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0783 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 358,01 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0789 IZOTES s.r.o. 975,00 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0785 PAS 322,77 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0780 TORNO, s.r.o. 137,92 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0779 TORNO, s.r.o. 244,36 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0787 SOROKA s.r.o 101,43 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0782 Slovák Telekom, a.s. 54,92 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0786 Jan Krajnak-zelenina 392,44 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0777 Zizak, s.r.o. 236,34 € 13.11.2020 Faktúra
DFB/20/0773 HO&PE FAMILY s.r.o. 57,32 € 13.11.2020 Faktúra
DFB/20/0778 Vychod. energetika a.s 1 988,52 € 13.11.2020 Faktúra
DFB/20/0776 VOSPOL, s.r.o. 153,60 € 13.11.2020 Faktúra
DFB/20/0775 VOSPOL, s.r.o. 84,00 € 13.11.2020 Faktúra
DFB/20/0772 Pekáreň- Maťaš Juraj 357,07 € 13.11.2020 Faktúra
DFB/20/0774 SOROKA s.r.o 206,16 € 13.11.2020 Faktúra
DFK/20/0001 A3C s.r.o. 4 977,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFB/20/0763 HO&PE FAMILY s.r.o. 64,80 € 10.11.2020 Faktúra
DFB/20/0762 HO&PE FAMILY s.r.o. 150,12 € 10.11.2020 Faktúra
DFB/20/0768 Ondrej Tyč - OTM 227,27 € 10.11.2020 Faktúra
DFB/20/0767 Ondrej Tyč - OTM 283,28 € 10.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »