Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5673
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0412 HO&PE FAMILY s.r.o. 262,25 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0411 Pekáreň- Maťaš Juraj 413,13 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0414 Dávid Dunčák 385,57 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0413 PAS 271,17 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0397 Tlačiareň Akcent s.r.o. 168,06 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0409 MediConsulting s.r.o. 104,88 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0405 HO&PE FAMILY s.r.o. 50,38 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0404 HO&PE FAMILY s.r.o. 192,00 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0410 Ondrej Tyč - OTM 103,78 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0407 Ondrej Tyč - OTM 161,54 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0406 Ondrej Tyč - OTM 119,14 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0408 Pekáreň- Maťaš Juraj 471,41 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0403 SOROKA s.r.o 61,35 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0402 SOROKA s.r.o 124,75 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0400 Slavomír Vanat 131,00 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0401 Jan Krajnak-zelenina 696,38 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0399 UNION poisťovňa, a.s. 6,25 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0398 UNION poisťovňa, a.s. 101,75 € 26.06.2020 Faktúra
DFB/20/0388 RYBA Košice spol. s r.o. 28,09 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0391 HO&PE FAMILY s.r.o. 254,64 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0395 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 932,53 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0393 Ondrej Tyč - OTM 161,26 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0396 Kamil Kočiš 120,00 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0386 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 377,40 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0389 PAS 426,92 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0387 PAS 18,48 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0392 SOROKA s.r.o 209,80 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0394 Slovnaft, a.s. 55,58 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0390 DUGY plus s.r.o. 59,76 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0384 KRÍDLA, s.r.o. 23,94 € 18.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »