Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5434
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0175 HB construction, s.r.o. 574,90 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0174 Ondrej Tyč - OTM 262,44 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0172 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 401,53 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0171 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 397,42 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0173 Pekáreň- Maťaš Juraj 522,73 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0170 Lekáreň DANKA 114,51 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0167 Michal Milý MILTEX 220,00 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0169 Poradca ponikateľa,s,r,o. 23,19 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0168 Poradca ponikateľa,s,r,o. 32,57 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0165 KRÍDLA, s.r.o. 493,99 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0161 HO&PE FAMILY s.r.o. 366,80 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0162 Ondrej Tyč - OTM 115,25 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0164 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 234,53 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0163 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 270,42 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0158 SOROKA s.r.o 210,40 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0159 Jan Krajnak-zelenina 541,82 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0160 DUGY plus s.r.o. 59,76 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0157 Lekáreň DANKA 82,79 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0153 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 595,00 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0154 Vychod. energetika a.s 1 767,54 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0156 Stanislav Hvozda 172,03 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0155 Asociácia vzdelavania samosprávy 37,00 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0141 HO&PE FAMILY s.r.o. 290,99 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0149 HARTMANN-RICO spol.s.r.o. 36,08 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0152 VOSPOL, s.r.o. 59,25 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0147 Ondrej Tyč - OTM 277,94 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0144 Ondrej Tyč - OTM 316,80 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0146 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 295,47 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0145 KOMFOS PREŠOV spol.s.r.o. 341,78 € 10.03.2020 Faktúra
DFB/20/0151 EuroTRADING EDU s.r.o. 58,80 € 10.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »