Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
23320 Faktúra za odvoz a likvidáciu TKO EKOBARD a.s. 241,99 € 26.11.2020 Faktúra
23220 Faktúra za upratovacie práce 11/2020 Ján Ristvej 500,00 € 26.11.2020 Faktúra
23020 Faktúra za knihy GRADA Slovakia, s.r.o. 516,06 € 25.11.2020 Faktúra
23120 Faktúra za vypracovanie dokumentácie + školenie BOZP BOZPO-BJ, s.r.o. 240,00 € 24.11.2020 Faktúra
22820 Faktúra za demontáž a montáž laminatovej podlahy ENELKO s.r.o. 1 061,22 € 20.11.2020 Faktúra
22620 Faktúra za závesný systém Ján PETRIŠÁK 302,00 € 19.11.2020 Faktúra
22420 Faktúra za výrobu obojstranných regálov Emil Petrič 1 639,02 € 19.11.2020 Faktúra
22520 Faktúra za výkon autorského dozoru na IA "OKDG stavebné úpravy a vybudovanie nových sociálnych zariadení" OLEJAR architekti, s.r.o. 500,00 € 19.11.2020 Faktúra
22320 Faktúra za HP toner - čierna kazeta Patrik Cubjak - TAI 106,00 € 16.11.2020 Faktúra
21820 Faktúra za knihy Albatros Media Slovakia s.r.o. 448,50 € 11.11.2020 Faktúra
22220 Faktúra za výrobu regálov Emil Petrič 3 335,00 € 11.11.2020 Faktúra
22120 Faktúra za internet 11/2020 Slovanet, a.s. 141,18 € 11.11.2020 Faktúra
22020 Faktúra za scaner, switch a káble BardComp - Ing. Ján Vilček 172,37 € 10.11.2020 Faktúra
21920 Faktúra za eVýpožičky Palmknihy s.r.o. 716,00 € 09.11.2020 Faktúra
21720 Faktúra za dodávku elektrickej energie 10/2020 Východoslovenská energetika a.s. 209,92 € 06.11.2020 Faktúra
21520 Faktúra za telekomunikačné služby 10/2020 Slovak Telecom, a.s. 49,90 € 06.11.2020 Faktúra
21420 Faktúra za hovorné mobilom 10/2020 Slovak Telecom, a.s. 52,49 € 06.11.2020 Faktúra
21320 Faktúra za VUC NET 10/2020 Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 06.11.2020 Faktúra
21220 Faktúra za predplatné časopisu Čarovné Slovensko na rok 2021 MAFRA Slovakia, a.s. 42,90 € 05.11.2020 Faktúra
21620 Faktúra za predplatné časopisu ÚZZ na rok 2021 PORADCA s.r.o. 33,60 € 05.11.2020 Faktúra
21120 Faktúra za S+MART universal mounting Engler Corp. s.r.o. 7,73 € 04.11.2020 Faktúra
20920 Faktúra za služby MVS Národné centrum zdravotníckych informácií 33,06 € 03.11.2020 Faktúra
20320 Faktúra za knihy IKAR, a.s. 2 362,08 € 03.11.2020 Faktúra
20220 Faktúra za knihy Ing. Ivan Lazík 480,01 € 03.11.2020 Faktúra
20820 Faktúra za služby MVS Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 4,80 € 03.11.2020 Faktúra
20720 Faktúra za dodávku zemného plynu 11/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 986,00 € 03.11.2020 Faktúra
20620 Faktúra za predplatné časopisu ITlib na rok 2021 Centrum vedecko-technických informácií SR 12,00 € 03.11.2020 Faktúra
20520 Faktúra za predplatné časopisu Quark na rok 2021 Centrum vedecko-technických informácií SR 19,92 € 03.11.2020 Faktúra
21020 Faktúra za registráciu domény Slovanet, a.s. 21,60 € 02.11.2020 Faktúra
20420 Faktúra za knihy Martinus, s.r.o. 370,20 € 02.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »