Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 514
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0056 stravné lístky 260x3,60 Up Slovensko, s.r.o. 935,91 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0054 AMFO 2019 -tlač pozvánky, plagáty Ján Pavlovský 64,35 € 28.05.2019 Faktúra
DFB/19/0055 AMFO 2019 - vyhotovenie propagačných banerov - 2 ks K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 90,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFB/19/0053 farebná tlač, Makovická struna, Duchnovičov Prešov Ján Pavlovský 16,40 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0052 KS HK - preprava účinkujúcich B.P.V. bus, s.r.o. 102,60 € 23.05.2019 Faktúra
DFB/19/0049 vyúčtovanie tepla 2018 - prenájom priestorov Mesto Stará Ľubovňa -824,17 € 22.05.2019 Faktúra
DFB/19/0051 preprava na KS HK do Prešova dňa 3.5.2019 JaS Trans, s.r.o. 100,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFB/19/0050 preprava na KS DFS do Raslavíc dňa 5.5.2019 DMM BUS s.r.o. 90,00 € 21.05.2019 Faktúra
DFB/19/0047 internet 05/2019 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0048 Makovická struna - ceny s potlačou 30 ks x 5,50. Celkom 165,- €. K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 165,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0046 DÚHA - strava, ubytovanie Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 595,20 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0045 mobil zamestnanci 05/2019 ORANGE Slovensko 18,44 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0043 telefón 4 Slovak Telekom, a.s. 20,78 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0044 vucnet 04 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0041 výkon zodpovednej osoby 05 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0042 MAGMA - systémová podpora 1.Q. AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0040 DÚHA - tlač zborníka, pozvánky, plagáty Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. 409,50 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0039 Babička - tlač pozvánok, plagátov Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. 63,50 € 26.04.2019 Faktúra
DFB/19/0037 internet 04/2019 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0038 nové verzie MAGMA 2.Q.2019 AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0036 mobil zamestnanci 04/2019 ORANGE Slovensko 25,08 € 10.04.2019 Faktúra
DFB/19/0035 servisné práce SPIN 2.Q.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
DFB/19/0032 vucnet 03 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0033 telefón 3 Slovak Telekom, a.s. 21,84 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0034 DÚHA - ceny s potlačou 70 ks K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 385,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0031 vývoz odpadu 1. Q.2019 EKOS spol s r.o. 17,73 € 05.04.2019 Faktúra
DFB/19/0030 zverejňovanie - RAP 2019 Asseco Solutions, a.s. 21,43 € 03.04.2019 Faktúra
DFB/19/0029 Tanec ako hobby - prenájom priestorov Centrum voľného času 60,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFB/19/0028 výkon zodpovednej osoby 04 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0027 Poetická Ľubovňa - porota FAMA art, o.z. 100,00 € 25.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »