Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 741
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0088 jednorázové rúška 200 ks HDmobil s.r.o. 36,86 € 28.08.2020 Faktúra
DFB/20/0087 AMFO 2020 - odborné hodnotenie Igor Šimko ing. 220,00 € 26.08.2020 Faktúra
DFB/20/0086 AMFO 2020 - odborné hodnotenie Michal Petriľák 170,00 € 26.08.2020 Faktúra
DFB/20/0085 AMFO 2020 - kamerové služby, výroba zvuk.-obraz. záznamu Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 230,00 € 20.08.2020 Faktúra
DFB/20/0084 poplatok za www stránku ĽOS Netix Solution, s.r.o. 83,40 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0083 tlač vstupeniek - Štefan Štec a Fajta Ticket Art, s.r.o., organizačná zložka 10,20 € 14.08.2020 Faktúra
DFB/20/0080 vucnet 7/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0079 telefón 07/2020 Slovak Telekom, a.s. 24,91 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0082 právne služby 5,6,7/2020 JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát 250,00 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0081 internet 8/2020 Prvá internetová, s.r.o. 13,99 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0078 mobil zamestnanci 8/2020 ORANGE Slovensko 17,36 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0077 antivírový program - 4 PC na 2 roky ESET, spol. s.r.o. 100,70 € 03.08.2020 Faktúra
DFB/20/0076 výkon zodpovednej osoby 08 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 03.08.2020 Faktúra
DFB/20/0075 AMFO 2020 - farebná tlač Ján Pavlovský 308,00 € 24.07.2020 Faktúra
DFB/20/0074 farebná tlač - kultúrne aktivity Ján Pavlovský 33,70 € 24.07.2020 Faktúra
DFB/20/0073 servis PC + kancelársky papier Comcas 58,96 € 24.07.2020 Faktúra
DFB/20/0072 AMFO 2020 - materiál na výstavu Comcas 99,98 € 23.07.2020 Faktúra
DFB/20/0071 stravné lístky 240x4 Up Slovensko, s.r.o. 959,90 € 23.07.2020 Faktúra
DFB/20/0070 AMFO 2020 - propagačné tričká K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 170,00 € 21.07.2020 Faktúra
DFB/20/0069 tlač vstupeniek - Štefan Štec a fajta Ticket Art, s.r.o., organizačná zložka 9,00 € 15.07.2020 Faktúra
DFB/20/0068 internet 7/2020 Prvá internetová, s.r.o. 13,99 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0067 servisné práce SPIN 3.Q.2020 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0066 mobil zamestnanci 7/2020 ORANGE Slovensko 17,25 € 10.07.2020 Faktúra
DFB/20/0065 vucnet 6/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0064 telefón 06/2020 Slovak Telekom, a.s. 25,64 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0063 vývoz odpadu 2. Q.2020 EKOS spol s r.o. 18,57 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0062 MAGMA - systémová podpora 2.Q.2020 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0061 MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0060 výkon zodpovednej osoby 07 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 01.07.2020 Faktúra
DFB/20/0059 Farebné tonery HP LedumKamara SK s.r.o. 270,62 € 19.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »