Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 586
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0128 Poznaj svoj kroj - stojany na výstavu ZGABUR Štefan 639,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFB/19/0127 nákup - vysávač, ohrievač Mikuláš Kačmar - TAMATEX 129,00 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0125 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - preprava Ján Konkoľ - JK 70,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0126 projekt BAŠAV - tútoring začínajúcich kapiel - odmena koordinátora Umelecké centrum F6 500,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0124 internet 09/2019 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0121 mobil zamestnanci 09/2019 ORANGE Slovensko 16,58 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0122 telefón 8 Slovak Telekom, a.s. 20,72 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0123 vucnet 08 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0120 farebné tonery HP 4 ks LedumKamara SK s.r.o. 286,17 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0119 výkon zodpovednej osoby 09 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - fotodokumentácia Kocunová Iveta 50,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFB/19/0116 stravné lístky 240x4 Up Slovensko, s.r.o. 959,90 € 26.08.2019 Faktúra
DFB/19/0117 Svetový kongres Rusínov - materiál Dávid Hanzely - DAVO 336,00 € 26.08.2019 Faktúra
DFB/19/0118 farebná tlač - Hubertovské slávnosti + Sulín cezhraničné stretnutie Ján Pavlovský 36,80 € 26.08.2019 Faktúra
DFB/19/0114 oprava klimatizácie SMV Citroen Berlingo Róbert Budzák 65,00 € 22.08.2019 Faktúra
DFB/19/0111 Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - ozvučenie festivalu RODU s.r.o. 330,00 € 19.08.2019 Faktúra
DFB/19/0112 Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - vystúpenie TS Bardfa TARKA, občianske združenie 510,00 € 19.08.2019 Faktúra
DFB/19/0113 Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - preprava FS Karpaťanin Helia autobusová doprava, F. ANDRÁŠ 160,00 € 19.08.2019 Faktúra
DFB/19/0110 Ružbašské trhy folklóru - preprava DMM BUS s.r.o. 130,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0108 internet 08/2019 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0109 AMFO 2019 - prenájom Galérie Mesto Stará Ľubovňa 100,00 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0107 mobil zamestnanci 08/2019 ORANGE Slovensko 16,50 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0105 vucnet 07 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0106 telefón 7 Slovak Telekom, a.s. 20,90 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0100 Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie FSK Kicora 300,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0101 Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie Folklórny súbor ĽUBOVŇAN 200,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0102 Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie FS JAVORINA Kolačkov 130,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0103 Ružbašské trhy folklóru - vystúpenie Folklórny súbor MAGURANKA 200,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0093 Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč dňa 18.8.2019 - tlač plagátov Ján Pavlovský 19,20 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0094 Rusínska vatra - preprava Ján Konkoľ - JK 140,00 € 05.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »