Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 298
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0055 stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o. 437,98 € 29.05.2018 Faktúra
DFB/18/0054 Makovická struna - vystúpenie Anny Poráčovej Folklórne združenie Anička 250,00 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0056 AMFO 2018 - propagačné banery K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 255,00 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0053 AMFO 2018 - kliprámy, materiál Hama Slovakia spol.s.r.o. 373,05 € 24.05.2018 Faktúra
DFB/18/0052 AMFO 2018 - farebná tlač Anna Pavlovská 30,00 € 23.05.2018 Faktúra
DFB/18/0050 farebná tlač - kultúrne akcie Ján Pavlovský 44,00 € 22.05.2018 Faktúra
DFB/18/0051 Babička - hrnčeky s potlačou EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. 64,80 € 22.05.2018 Faktúra
DFB/18/0049 Babička - tlač foto Anna Pavlovská 18,80 € 17.05.2018 Faktúra
DFB/18/0048 Týždeň remesiel - materiál Marián Božík 450,65 € 11.05.2018 Faktúra
DFB/18/0047 internet 05 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 11.05.2018 Faktúra
DFB/18/0046 mobil - zamestnanci 05/2018 ORANGE Slovensko 26,16 € 10.05.2018 Faktúra
DFB/18/0043 ubytovanie a strava - DÚHA 2017/2018. Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 620,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0044 vucnet 04/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0045 telefón 04/2018 Slovak Telekom, a.s. 21,40 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0041 Tlač - pozvánky, plagáty, zborník DÚHA 130 ks - DÚHA 2017/2018 Ján Pavlovský 373,60 € 03.05.2018 Faktúra
DFB/18/0042 Keramický hrnček s potlačou 58 ks x 5,50 € - DÚHA 2017/2018 K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 319,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFB/18/0040 Kancelársky materiál Comcas 70,76 € 02.05.2018 Faktúra
DFB/18/0039 tlač pozvánok, plagátov - Dni nemeckej kultúry Ján Pavlovský 51,60 € 24.04.2018 Faktúra
DFB/18/0038 stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o. 495,98 € 23.04.2018 Faktúra
DFB/18/0037 tlač plagátov - Babička Ján Pavlovský 43,50 € 17.04.2018 Faktúra
DFB/18/0036 oprava vodovodného ventilu Okresné stavebné bytové družstvo 26,40 € 16.04.2018 Faktúra
DFB/18/0034 servisné práce SPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0035 internet 04 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0033 mobil - zamestnanci 04/2018 ORANGE Slovensko 17,31 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0030 tonery BROTHER, HP COMERT s.r.o. 106,18 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0031 vucnet 03/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0032 telefón 03/2018 Slovak Telekom, a.s. 21,77 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0029 vývoz odpadov 1.Q.2018 EKOS spol s r.o. 17,05 € 06.04.2018 Faktúra
DFB/18/0028 AMFO 2017 - ceny Mikuláš Kačmar - TAMATEX 95,00 € 05.04.2018 Faktúra
DFB/18/0027 tlač plagátov - Puščanova zabava Anna Pavlovská 26,52 € 04.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »