Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 455
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0212 Babička - fotografické služby Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 100,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFB/18/0213 občerstvenie účinkujúcich z Ukrajiny PALMA PLUS, s.r.o. 34,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFB/18/0207 Babička - vystúpenie - Staroľubovňan STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. 165,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0208 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie - Staroľubovňan STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. 120,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0209 Babička - vystúpenie - FS Barvinok Občianske združenie "KAMEŇ" Kamienka 165,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0210 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie - FS Vrchovina OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu 120,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0211 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prezentácia Zamoyski Inštitút, N.O. 80,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0206 Fotodielne - tlač katalógu Ján Pavlovský 708,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0204 internet 12/2018 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0205 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - moderovanie, scenár Aktívny život, o.z. 150,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0203 Tlač PF Anna Pavlovská 28,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0202 Duchovná pieseň - fotodokumentácia Michal Petriľák 250,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0201 tonery HP COMERT s.r.o. 34,50 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0196 mobil zamestnanci 12/2018 ORANGE Slovensko 18,92 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0197 Duchovná pieseň - prenájom Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa 250,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0198 Duchovná pieseň - vystúpenie speváckeho zboru - Ukrajina Ing. Jozef Spišák - SICES 930,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0199 Duchovná pieseň - preprava DUJO BUS s.r.o. 100,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0200 Duchovná pieseň - preprava DMM BUS s.r.o. 185,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0192 Babka, dedko 2018 - ceny Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 82,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0193 nákup techniky - kaviareň Tvoj deň - SL Umelecké centrum F6 5 000,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0194 telefón 11 Slovak Telekom, a.s. 20,98 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0195 vucnet 11 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0190 Naša VL - propagácia - tlač -Spravodajca Ján Pavlovský 147,20 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0191 Naša VL - odborné hodnotenie FAMA art, o.z. 170,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFB/18/0189 výkon zodpovednej osoby 12 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0188 školenie MAGMA AUTOCONT s.r.o. 40,00 € 27.11.2018 Faktúra
DFB/18/0186 stravné lístky 240x3,60 Up Slovensko, s.r.o. 863,91 € 26.11.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Babka, dedko 2018 - hrnčeky s potlačou K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 220,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFB/18/0185 Naša VL - propagácia - banery Dávid Hanzely - DAVO 96,00 € 16.11.2018 Faktúra
DFB/18/0184 mobil zamestnanci 11/2018 ORANGE Slovensko 17,24 € 14.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »