Script: /37781251/faktury/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781251/faktury/','','172.16.140.14','j6c4ghp16kcdi69ii5ihjqn8m2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',208949,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781251/faktury/','','172.16.140.14','j6c4ghp16kcdi69ii5ihjqn8m2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',208949,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781251/faktury/','','172.16.140.14','j6c4ghp16kcdi69ii5ihjqn8m2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',208949,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781251/faktury/','','172.16.140.14','j6c4ghp16kcdi69ii5ihjqn8m2','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',208949,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 208949

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 208949

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781251/faktury/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:13'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:13'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:13'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:13'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 208949

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 208949

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781251/faktury/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',208949,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',208949,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',208949,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',208949,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 208949

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Faktúry | Zverejňovanie

Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0090 stravné lístky 260x3,60 Up Slovensko, s.r.o. 935,91 € 26.07.2018 Faktúra
DFB/18/0089 ART SHOW - maliarské kartóny ERIBO PAPÍR s.r.o. 155,01 € 25.07.2018 Faktúra
DFB/18/0088 tlač plagátov - Ružbašske... Anna Pavlovská 12,00 € 23.07.2018 Faktúra
DFB/18/0087 Čirčanské lito - vystúpenie Traky, s.r.o. 400,00 € 18.07.2018 Faktúra
DFB/18/0086 JDS - Jánske posedenie, športové hry seniórov Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 400,00 € 16.07.2018 Faktúra
DFB/18/0084 internet 07 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0085 plagáty - Folklórne slávnosti - Čirč Anna Pavlovská 40,00 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0078 ART SHOW - maliarské plátna MY HOME s.r.o. 889,45 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0081 mobil - zamestnanci 07/2018 ORANGE Slovensko 19,20 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0082 vývoz odpadov 2.Q.2018 EKOS spol s r.o. 17,05 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0083 servisné práce SPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0079 vucnet 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0080 telefón 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 21,08 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0077 redizajn webovej prezentácie Netix Solution, s.r.o. 360,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFB/18/0076 stravné lístky 160x3,60 Up Slovensko, s.r.o. 575,94 € 03.07.2018 Faktúra
DFB/18/0075 AMFO 2018 - prenájom Mesto Stará Ľubovňa 100,00 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0073 Vozík - rudla (preprava reprobední) Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI 83,40 € 25.06.2018 Faktúra
DFB/18/0074 Týždeň remesiel - prenájom Mesto Stará Ľubovňa 300,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFB/18/0072 AMFO 2018 - fotodokumentácia Michal Petriľák 170,00 € 19.06.2018 Faktúra
DFB/18/0071 Zraz veteránov - zabezpečenie podujatia Cassovia Classic 1 000,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0070 AMFO 2018 - odborné hodnotenie Ing. Blanka Fleischerová 140,00 € 16.06.2018 Faktúra
DFB/18/0069 ceny - športové hry seniorov JDS K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 173,00 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0065 preprava - Babička okresu Stará Ľubovňa DMM BUS s.r.o. 50,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0066 preprava - festival Kamienka DMM BUS s.r.o. 50,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0067 preprava - festival Kamienka DMM BUS s.r.o. 50,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0068 AMFO 2018 - ceny Michal Petrilák ml. Ateliér MICHAL 70,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0064 internet 06 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 12.06.2018 Faktúra
DFB/18/0063 mobil - zamestnanci 06/2018 ORANGE Slovensko 28,58 € 11.06.2018 Faktúra
DFB/18/0062 AMFO 2018 - občerstvenie Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 58,00 € 10.06.2018 Faktúra
DFB/18/0061 AMFO 2018 - občerstvenie MARIANNA, s.r.o. 95,03 € 08.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »