Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 608
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0149 stravné lístky 240x4 Up Slovensko, s.r.o. 959,90 € 28.10.2019 Faktúra
DFB/19/0150 fotoobraz na plátne A2 - výstava krojov Dávid Hanzely - DAVO 938,40 € 28.10.2019 Faktúra
DFB/19/0148 kancelárske potreby Comcas 89,09 € 22.10.2019 Faktúra
DFB/19/0145 MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie Centrum voľného času 96,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Naša Vansovej Lomnička - ubytovanie, strava Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 656,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0143 internet 10/2019 Prvá internetová, s.r.o. 13,99 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Ľubovniansky jarmok - koncert FS a DFS Rozmarija RZ pri ABC CVČ 790,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0137 servisné práce SPIN 4.Q.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0138 mobil zamestnanci 10/2019 ORANGE Slovensko 16,67 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0139 vucnet 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0140 telefón 09/2019 Slovak Telekom, a.s. 20,82 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0141 preprava - Ľubovniansky jarmok B.P.V. bus, s.r.o. 122,52 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Naša Vansovej Lomnička - tlač banerov Dávid Hanzely - DAVO 54,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0135 vývoz odpadu 3. Q.2019 EKOS spol s r.o. 17,73 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0136 preprava - Ľubovniansky jarmok Ján Konkoľ - JK 164,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0134 preprava - krajská súťaž HFD - Zamutovská struna DMM BUS s.r.o. 275,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFB/19/0133 prevádzka www stránky ĽOS Netix Solution, s.r.o. 83,40 € 02.10.2019 Faktúra
DFB/19/0132 výkon zodpovednej osoby 10 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFB/19/0129 právne služby JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát 100,00 € 30.09.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - strava a občerstvenie PALMA PLUS, s.r.o. 620,00 € 30.09.2019 Faktúra
DFB/19/0131 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - scenár a moderovanie Aktívny život, o.z. 350,00 € 30.09.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Poznaj svoj kroj - stojany na výstavu ZGABUR Štefan 639,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFB/19/0127 nákup - vysávač, ohrievač Mikuláš Kačmar - TAMATEX 129,00 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0125 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - preprava Ján Konkoľ - JK 70,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0126 projekt BAŠAV - tútoring začínajúcich kapiel - odmena koordinátora Umelecké centrum F6 500,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0124 internet 09/2019 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0121 mobil zamestnanci 09/2019 ORANGE Slovensko 16,58 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0122 telefón 8 Slovak Telekom, a.s. 20,72 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0123 vucnet 08 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »