Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 545
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0084 právne služby JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát 100,00 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0085 Rusyňska vatra - plagáty Ján Pavlovský 34,80 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0086 stravné lístky 240x4 Up Slovensko, s.r.o. 959,90 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0087 Svetový kongres Rusínov - materiál Comcas 84,73 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0073 Svetový kongres Rusínov - ubytovanie, strava SOREA, spol. s.r.o. 2 600,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0083 MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 16.07.2019 Faktúra
DFB/19/0082 internet 07/2019 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0079 AMFO 2019 - občerstvenie Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 67,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0080 AMFO 2019 - odborné hodnotenie fotografií, scenár a vernisáž výstavy dragAnna reklamná agentúra 170,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0081 Svetový kongres Rusínov - preprava DMM BUS s.r.o. 100,00 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0076 vucnet 06 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0077 telefón 6 Slovak Telekom, a.s. 21,67 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0078 mobil zamestnanci 07/2019 ORANGE Slovensko 18,03 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0074 vývoz odpadu 2. Q.2019 EKOS spol s r.o. 17,73 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0075 servisné práce SPIN 3.Q.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0072 výkon zodpovednej osoby 07 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0068 Festival Kamienka - preprava DMM BUS s.r.o. 304,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0069 preprava folklórnych skupín - Hromoš DMM BUS s.r.o. 225,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0070 AMFO 2019 - odborné hodnotenie fotografií Jozef Česla 170,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0071 AMFO 2019 - prenájom techniky Jozef Česla 120,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0067 AMFO 2019 - odborné hodnotenie fotografií Igor Šimko ing. 220,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0064 AMFO 2019 - odborné hodnotenie fotografií Michal Petriľák 170,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFB/19/0065 AMFO 2019 -vyhotovenie DVD a CD Michal Petriľák 140,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFB/19/0066 internet 06/2019 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFB/19/0063 mobil zamestnanci 06/2019 ORANGE Slovensko 24,95 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0062 AMFO 2019 - občerstvenie Alkona spol. s.r.o. 77,56 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0059 vucnet 05 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0060 telefón 5 Slovak Telekom, a.s. 20,95 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0061 AMFO 2019 - občerstvenie MARIANNA, s.r.o. 17,10 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0057 výkon zodpovednej osoby 06 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 03.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »