Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 410
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0167 Fotografické dielne - lektor Jozef Česla 300,00 € 22.10.2018 Faktúra
DFB/18/0168 Fotografické dielne - prenájom techniky, fotodokumentácia Jozef Česla 230,00 € 22.10.2018 Faktúra
DFB/18/0166 ART SHOW 21 - preprava JaS Trans, s.r.o. 220,00 € 18.10.2018 Faktúra
DFB/18/0161 farebné tonery HP LedumKamara SK s.r.o. 335,06 € 15.10.2018 Faktúra
DFB/18/0163 Folkl.slávn.Čirč - preprava DMM BUS s.r.o. 142,00 € 15.10.2018 Faktúra
DFB/18/0164 Naša VL - strava, ubytovanie Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 770,00 € 15.10.2018 Faktúra
DFB/18/0165 Naša VL - ubytovanie Centrum voľného času 80,00 € 15.10.2018 Faktúra
DFB/18/0162 internet 10/2018 Prvá internetová, s.r.o. 17,00 € 12.10.2018 Faktúra
DFB/18/0158 servisné práce SPIN 4.Q.2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0159 mobil zamestnanci 10/2018 ORANGE Slovensko 21,62 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0160 Naša VL - propagácia - tlač pozvánky ... Ján Pavlovský 94,10 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0156 Tvorba a úprava fotografií pri realizácií knihy STARÁ ĽUBOVŇA - REGIÓN MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA A ŠARIŠA. Michal Petriľák 500,00 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0157 tlač a knihárske spracovanie publikácie: STARÁ ĽUBOVŇA - REGIÓN MNOHÝCH KULTÚR NA ROZHRANÍ SPIŠA A ŠARIŠA Tlačiareň P+M, s.r.o. 1 606,33 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0154 vývoz odpadu 3. Q. EKOS spol s r.o. 17,05 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0155 grafické spracovanie knihy Stará Ľubobvňa-región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša Marek Hrebík & Co. 1 000,00 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0152 telefón 09 Slovak Telekom, a.s. 20,74 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0153 vucnet 09 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0151 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - prenájom + strava PALMA PLUS, s.r.o. 756,00 € 04.10.2018 Faktúra
DFB/18/0150 ART SHOW 21 - preprava Adam Preprava s.r.o. 60,00 € 03.10.2018 Faktúra
DFB/18/0146 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - ľudový kolotoč s obsluhou Revelant s.r.o. 150,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0147 školenie MAGMA AUTOCONT s.r.o. 68,40 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0148 Naša VL - materiál pre účastníčky FAMA art, o.z. 80,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0149 Exclusive stánok 3x6m Hana Szabová STANKY HAGO 375,90 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0143 výkon zodpovednej osoby 10 osobnyudaj.sk, s.r.o. 42,00 € 01.10.2018 Faktúra
DFB/18/0144 Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - preprava Tomáš Hačšák 120,00 € 01.10.2018 Faktúra
DFB/18/0145 DAHLIE RALLYE - vystúpenie FS Javorina, ĽH Zamiškovci Peter Zamiška 850,00 € 01.10.2018 Faktúra
DFB/18/0142 stravné lístky 300x3,60 Up Slovensko, s.r.o. 1 079,89 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0141 DAHLIE RALLYE - vystúpenie FS Barvinok Občianske združenie "KAMEŇ" Kamienka 400,00 € 24.09.2018 Faktúra
DFB/18/0138 Naša VL - materiál COMERT s.r.o. 28,50 € 20.09.2018 Faktúra
DFB/18/0139 AMFO 2018 - propagácia dragAnna reklamná agentúra 81,20 € 20.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »