Faktúry
Počet záznamov: 1570
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0065 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 15.04.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0066 | Asseco Solutions | 387,14 € | 09.04.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0067 | Prešovská tlačiareň, s.r.o. | 159,29 € | 18.04.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0073 | Ing. Štefan Demjanič | 12,00 € | 24.04.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0074 | Deratex | 50,00 € | 18.04.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0075 | OBS - Transmont s.r.o. | 48,00 € | 30.04.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0076 | Pavol Palko Preventíva Plus - BOZP a PO | 33,19 € | 01.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0077 | Yegon s.r.o. | 7,97 € | 06.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0078 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 109,00 € | 01.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0080 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 131,45 € | 03.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0081 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 54,89 € | 03.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0082 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 23,18 € | 03.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0083 | Východoslovenská energetika | 1 796,02 € | 07.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0097 | Yegon s.r.o. | 7,97 € | 21.06.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0095 | Orange Slovensko a.s. | 118,87 € | 18.06.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0079 | Rada galérií Slovenska | 100,00 € | 10.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/12/0193 | Prešovská tlačiareň, s.r.o. | 494,40 € | 30.11.2012 | Faktúra | |
| DFB/13/0112 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 160,40 € | 16.07.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0123 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 23,18 € | 07.08.2013 | Faktúra | |
| DFB/14/0031 | Východoslovenská energetika | 3 018,98 € | 10.03.2014 | Faktúra | |
| DFB/14/0129 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 23,18 € | 20.10.2014 | Faktúra | |
| DFB/16/0104 | OBS - Transmont s.r.o. | 48,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | |
| DFB/16/0179 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 131,45 € | 02.11.2016 | Faktúra | |
| DFB/16/0216 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 967,20 € | 28.12.2016 | Faktúra | |
| DFB/17/0061 | D+K Alarm s.r.o. | 310,80 € | 05.04.2017 | Faktúra | |
| DFB/18/0002 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 131,45 € | 08.01.2018 | Faktúra | |
| DFB/18/0092 | Prepravné - dovoz diela na výstavu Paulíny Halasovej PO-SNV-PO | Mgr. Klaudia Slaninová | 85,20 € | 18.06.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0093 | Prepravné - odvoz diel J.Collinásyho z PO do KE | Mgr. Klaudia Slaninová | 150,00 € | 18.06.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0094 | Prepravné - odvoz diel výstavy Plató z PO do KE | Mgr. Klaudia Slaninová | 42,00 € | 18.06.2018 | Faktúra |
| DFK/20/0004 | "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | 1 904,39 € | 18.06.2020 | Faktúra |