Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0065 Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 15.04.2013 Faktúra
DFB/13/0066 Asseco Solutions 387,14 € 09.04.2013 Faktúra
DFB/13/0067 Prešovská tlačiareň, s.r.o. 159,29 € 18.04.2013 Faktúra
DFB/13/0073 Ing. Štefan Demjanič 12,00 € 24.04.2013 Faktúra
DFB/13/0074 Deratex 50,00 € 18.04.2013 Faktúra
DFB/13/0075 OBS - Transmont s.r.o. 48,00 € 30.04.2013 Faktúra
DFB/13/0076 Pavol Palko Preventíva Plus - BOZP a PO 33,19 € 01.05.2013 Faktúra
DFB/13/0077 Yegon s.r.o. 7,97 € 06.05.2013 Faktúra
DFB/13/0078 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 109,00 € 01.05.2013 Faktúra
DFB/13/0080 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0081 T Com Slovak Telecom, a.s. 54,89 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0082 T Com Slovak Telecom, a.s. 23,18 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0083 Východoslovenská energetika 1 796,02 € 07.05.2013 Faktúra
DFB/13/0097 Yegon s.r.o. 7,97 € 21.06.2013 Faktúra
DFB/13/0095 Orange Slovensko a.s. 118,87 € 18.06.2013 Faktúra
DFB/13/0079 Rada galérií Slovenska 100,00 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/12/0193 Prešovská tlačiareň, s.r.o. 494,40 € 30.11.2012 Faktúra
DFB/13/0112 Allianz - Slovenská poisťovňa 160,40 € 16.07.2013 Faktúra
DFB/13/0123 T Com Slovak Telecom, a.s. 23,18 € 07.08.2013 Faktúra
DFB/14/0031 Východoslovenská energetika 3 018,98 € 10.03.2014 Faktúra
DFB/14/0129 T Com Slovak Telecom, a.s. 23,18 € 20.10.2014 Faktúra
DFB/16/0104 OBS - Transmont s.r.o. 48,00 € 06.07.2016 Faktúra
DFB/16/0179 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 02.11.2016 Faktúra
DFB/16/0216 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 967,20 € 28.12.2016 Faktúra
DFB/17/0061 D+K Alarm s.r.o. 310,80 € 05.04.2017 Faktúra
DFB/18/0002 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 08.01.2018 Faktúra
DFB/18/0092 Prepravné - dovoz diela na výstavu Paulíny Halasovej PO-SNV-PO Mgr. Klaudia Slaninová 85,20 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0093 Prepravné - odvoz diel J.Collinásyho z PO do KE Mgr. Klaudia Slaninová 150,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0094 Prepravné - odvoz diel výstavy Plató z PO do KE Mgr. Klaudia Slaninová 42,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFK/20/0004 "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 1 904,39 € 18.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »