Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0166 Zvoz diel E.Krona v Košiciach, trasa PO-KE-PO Mgr. Klaudia Slaninová 126,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFB/19/0157 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Konštantín Bauer a majster Kostelníček seven media s.r.o. 60,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Bonjour Monsieur Stefanik seven media s.r.o. 60,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0095 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Andy Warhol "Ja pochádzam odnikiaľ" seven media s.r.o. 60,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0198 Zverejnenie videoreportáže z výstavy "Náhodne nájdené" seven media s.r.o. 60,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/13/0105 Zúčtovanie spotreby elektriny za 6/2013 Východoslovenská energetika 623,35 € 09.07.2013 Faktúra
DFB/19/0011 Zúčtovanie nákladov na plyn 16.1.-31.12.2018 - nedoplatok ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 460,46 € 16.01.2019 Faktúra
DFB/18/0197 Zúčtovanie nákladov na plyn 1.1.-15.12.2018 - nedoplatok ČEZ Slovensko, s.r.o. 11 093,89 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/17/0140 Znalecký posudok na hodnotu nehnuteľnosti - historické budovy Hlavná 53 s pozemkami a prísluše2,3,4nstvom Ing. Pavol Maťufka 768,88 € 15.08.2017 Faktúra
DFB/16/0049 Znalecký posudok -všeobecná hodnota služobného MV Ing. Ján Sabó 85,00 € 23.03.2016 Faktúra
DFB/17/0013 Zmena linky- pult centralizovanej ochrany Ministerstvo vnútra SR 39,83 € 26.01.2017 Faktúra
DFB/19/0025 Zimné pneumatiky s diskami, montáž a vyváženie na služ.MV RedLine Car Service Lenka Kováčová 656,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/18/0135 Žiarovky do výstavných priestorov ELMART - Martin Ildža 356,50 € 14.09.2018 Faktúra
DFB/18/0015 Žiarovky amateriál na zapojenie elektr. pecí do depozitu ELMART - Martin Ildža 167,48 € 22.01.2018 Faktúra
DFB/17/0127 Žiarovky ELMART - Martin Ildža 209,16 € 26.07.2017 Faktúra
DFB/20/0099 Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Július Jakoby Tomáš Kočik 98,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0109 Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Arpád Račko Tomáš Kočik 357,00 € 02.07.2020 Faktúra
DFB/17/0124 Zemný plyn 7/2017 Innogy Slovensko s.r.o. 22,00 € 24.07.2017 Faktúra
DFB/14/0152 Združené poistenie majetku 11/2014-2/2015 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 216,50 € 26.11.2014 Faktúra
DFB/13/0160 Združené poist.výstav 1.10.-31.12.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 18.10.2013 Faktúra
DFB/14/0100 Združené poist.výstav 1.07.-30.09.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 25.07.2014 Faktúra
DFB/14/0004 Združené poist.výstav 1.01.-31.03.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 14.01.2014 Faktúra
DFB/19/0204 Závesný elektrický ohrievač kanc. Hlavná 51, prietok.ohrievač-reštaurátor, prac.vesty a rukavice EKOPRIM istota stavby, s.r.o. 255,20 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/14/0052 Zameranie a geodetické spracovanie archeologickej sondy Geokart Prešov s.r.o. 156,00 € 24.04.2014 Faktúra
DFB/14/0055 Záložný disk pre archív foto AutoCont 45,60 € 30.04.2014 Faktúra
DFB/20/0106 Zabezpečenie procesu VO-interérové vybavenie TANOT s.r.o. 600,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/14/0041 Zabezp. procesu verejného obstarávania na PD rekonštrukcie budov a statický posudok Agentúra regionálneho rozvoja PSK 300,00 € 03.04.2014 Faktúra
DFB/13/0151 Za elektrickú energiu 9/2013 Východoslovenská energetika 416,33 € 08.10.2013 Faktúra
DFB/20/0040 Xerox. papier - kancelársky AUTOCONT 93,00 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/13/0106 Wokshop pre deti ma podujatí Noc Múzeí a galérií Mgr.art Eva Tkáčiková 30,00 € 04.07.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »