Faktúry
Počet záznamov: 1518
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0166 | Zvoz diel E.Krona v Košiciach, trasa PO-KE-PO | Mgr. Klaudia Slaninová | 126,00 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| DFB/19/0157 | Zverejnenie videoreportáže z výstavy Konštantín Bauer a majster Kostelníček | seven media s.r.o. | 60,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0182 | Zverejnenie videoreportáže z výstavy Bonjour Monsieur Stefanik | seven media s.r.o. | 60,00 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0095 | Zverejnenie videoreportáže z výstavy Andy Warhol "Ja pochádzam odnikiaľ" | seven media s.r.o. | 60,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0198 | Zverejnenie videoreportáže z výstavy "Náhodne nájdené" | seven media s.r.o. | 60,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/13/0105 | Zúčtovanie spotreby elektriny za 6/2013 | Východoslovenská energetika | 623,35 € | 09.07.2013 | Faktúra |
| DFB/19/0011 | Zúčtovanie nákladov na plyn 16.1.-31.12.2018 - nedoplatok | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 460,46 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| DFB/18/0197 | Zúčtovanie nákladov na plyn 1.1.-15.12.2018 - nedoplatok | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 11 093,89 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFB/17/0140 | Znalecký posudok na hodnotu nehnuteľnosti - historické budovy Hlavná 53 s pozemkami a prísluše2,3,4nstvom | Ing. Pavol Maťufka | 768,88 € | 15.08.2017 | Faktúra |
| DFB/16/0049 | Znalecký posudok -všeobecná hodnota služobného MV | Ing. Ján Sabó | 85,00 € | 23.03.2016 | Faktúra |
| DFB/17/0013 | Zmena linky- pult centralizovanej ochrany | Ministerstvo vnútra SR | 39,83 € | 26.01.2017 | Faktúra |
| DFB/19/0025 | Zimné pneumatiky s diskami, montáž a vyváženie na služ.MV | RedLine Car Service Lenka Kováčová | 656,00 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFB/18/0135 | Žiarovky do výstavných priestorov | ELMART - Martin Ildža | 356,50 € | 14.09.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0015 | Žiarovky amateriál na zapojenie elektr. pecí do depozitu | ELMART - Martin Ildža | 167,48 € | 22.01.2018 | Faktúra |
| DFB/17/0127 | Žiarovky | ELMART - Martin Ildža | 209,16 € | 26.07.2017 | Faktúra |
| DFB/20/0099 | Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Július Jakoby | Tomáš Kočik | 98,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0109 | Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Arpád Račko | Tomáš Kočik | 357,00 € | 02.07.2020 | Faktúra |
| DFB/17/0124 | Zemný plyn 7/2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | 22,00 € | 24.07.2017 | Faktúra |
| DFB/14/0152 | Združené poistenie majetku 11/2014-2/2015 | Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group | 216,50 € | 26.11.2014 | Faktúra |
| DFB/13/0160 | Združené poist.výstav 1.10.-31.12.2013 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 18.10.2013 | Faktúra |
| DFB/14/0100 | Združené poist.výstav 1.07.-30.09.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 25.07.2014 | Faktúra |
| DFB/14/0004 | Združené poist.výstav 1.01.-31.03.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 14.01.2014 | Faktúra |
| DFB/19/0204 | Závesný elektrický ohrievač kanc. Hlavná 51, prietok.ohrievač-reštaurátor, prac.vesty a rukavice | EKOPRIM istota stavby, s.r.o. | 255,20 € | 20.11.2019 | Faktúra |
| DFB/14/0052 | Zameranie a geodetické spracovanie archeologickej sondy | Geokart Prešov s.r.o. | 156,00 € | 24.04.2014 | Faktúra |
| DFB/14/0055 | Záložný disk pre archív foto | AutoCont | 45,60 € | 30.04.2014 | Faktúra |
| DFB/20/0106 | Zabezpečenie procesu VO-interérové vybavenie | TANOT s.r.o. | 600,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFB/14/0041 | Zabezp. procesu verejného obstarávania na PD rekonštrukcie budov a statický posudok | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 300,00 € | 03.04.2014 | Faktúra |
| DFB/13/0151 | Za elektrickú energiu 9/2013 | Východoslovenská energetika | 416,33 € | 08.10.2013 | Faktúra |
| DFB/20/0040 | Xerox. papier - kancelársky | AUTOCONT | 93,00 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFB/13/0106 | Wokshop pre deti ma podujatí Noc Múzeí a galérií | Mgr.art Eva Tkáčiková | 30,00 € | 04.07.2013 | Faktúra |