Faktúry
Počet záznamov: 1570
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFK/20/0005 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov KV- trojsedačky Chesterfield | Tenger, s.r.o. | 3 939,60 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0004 | "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | 1 904,39 € | 18.06.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0003 | Požiarne dvere a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 3 039,60 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0002 | Požiarne uzávery(dvere) a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 9 884,40 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0001 | Vybudovanie štrukturovanej kabeláže a wifi siete | MicroSpin s.r.o. | 43 240,20 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFK/19/0004 | Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" | Akad. arch., Ing. Karol Gregor | 10 000,00 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0003 | Interiérové vybavenie (pulty bar., recepcia, skrinky) | RGR slovakia s.r.o. | 44 703,60 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0002 | Monitor ku kamerovému systému 656,40 | AUTOCONT | 656,40 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0001 | Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 | Západoslovenskí elektrikári | 41 728,06 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFK/18/0001 | Motorové vozidlo OPEL VIVARO Combi | PK Auto s.r.o. Prešov | 19 990,00 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFK/15/0002 | Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskeho domu Hlavná 49 | Mgr. Michaela Haviarová. PhD. | 2 330,00 € | 20.03.2015 | Faktúra |
| DFK/15/0001 | Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskych domov Hlavná 51 a 53 | Mgr. Michaela Haviarová. PhD. | 700,00 € | 20.03.2015 | Faktúra |
| DFK/14/0004 | Projekčné práce, časť statika | Qantum consulting s.r.o. | 6 000,00 € | 04.04.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0003 | Projektová a realizačná dokumentácia rekonštrukcie budov Hlavná 49,51,53 | Ing. arch. Marián Pitka | 12 500,00 € | 03.04.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0002 | PD a realizačná dokumentácia pre stavebné konanie, časť statika | Qantum consulting s.r.o. | 4 000,00 € | 19.03.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0001 | Architektonické práce- súčasť PD-rekonštrukcie budov | Ing. arch. Marián Pitka | 7 200,00 € | 07.03.2014 | Faktúra |
| DFB/20/0160 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 2 660,88 € | 24.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0159 | Služobný mobilný telefón 9-10/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 112,05 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0158 | Prevádzka sgpresov.sk 10-11/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0157 | Žiarovky do výstavných priestorov | ELMART - Martin Ildža | 46,90 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0156 | Dodávka elektriny 8/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 509,44 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0155 | Správa wifi a firewallu 8/2020 | MicroSpin s.r.o. | 408,00 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0154 | Xerox. papier - kancelársky | AUTOCONT | 55,80 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0153 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 3 431,04 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0152 | VUCnet - 9/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0151 | Telefón- pevná linka 8/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 16,98 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0150 | Pracovné plášte, obuv rukavice | Rasko Prešov, s.r.o. | 167,38 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0149 | Služobné mobilné telefóny 8/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0148 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 7 969,56 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0147 | Farby a štetce na náter exteriérových drevených plôch | Renojava s.r.o. | 126,95 € | 07.09.2020 | Faktúra |