Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFK/20/0004 "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 1 904,39 € 18.06.2020 Faktúra
DFK/20/0003 Požiarne dvere a montáž PYROBATYS SK, s.r.o. 3 039,60 € 08.06.2020 Faktúra
DFK/20/0002 Požiarne uzávery(dvere) a montáž PYROBATYS SK, s.r.o. 9 884,40 € 04.05.2020 Faktúra
DFK/20/0001 Vybudovanie štrukturovanej kabeláže a wifi siete MicroSpin s.r.o. 43 240,20 € 30.04.2020 Faktúra
DFK/19/0004 Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" Akad. arch., Ing. Karol Gregor 10 000,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFK/19/0003 Interiérové vybavenie (pulty bar., recepcia, skrinky) RGR slovakia s.r.o. 44 703,60 € 21.08.2019 Faktúra
DFK/19/0002 Monitor ku kamerovému systému 656,40 AUTOCONT 656,40 € 02.05.2019 Faktúra
DFK/19/0001 Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 Západoslovenskí elektrikári 41 728,06 € 05.04.2019 Faktúra
DFK/18/0001 Motorové vozidlo OPEL VIVARO Combi PK Auto s.r.o. Prešov 19 990,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFK/15/0002 Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskeho domu Hlavná 49 Mgr. Michaela Haviarová. PhD. 2 330,00 € 20.03.2015 Faktúra
DFK/15/0001 Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskych domov Hlavná 51 a 53 Mgr. Michaela Haviarová. PhD. 700,00 € 20.03.2015 Faktúra
DFK/14/0004 Projekčné práce, časť statika Qantum consulting s.r.o. 6 000,00 € 04.04.2014 Faktúra
DFK/14/0003 Projektová a realizačná dokumentácia rekonštrukcie budov Hlavná 49,51,53 Ing. arch. Marián Pitka 12 500,00 € 03.04.2014 Faktúra
DFK/14/0002 PD a realizačná dokumentácia pre stavebné konanie, časť statika Qantum consulting s.r.o. 4 000,00 € 19.03.2014 Faktúra
DFK/14/0001 Architektonické práce- súčasť PD-rekonštrukcie budov Ing. arch. Marián Pitka 7 200,00 € 07.03.2014 Faktúra
DFB/20/0109 Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Arpád Račko Tomáš Kočik 357,00 € 02.07.2020 Faktúra
DFB/20/0108 Online školenie ekonom. informačného systému iSPIN Asseco Solutions 71,70 € 01.07.2020 Faktúra
DFB/20/0107 Monitoring EZS 6/2020 OBS - Transmont s.r.o. 72,00 € 01.07.2020 Faktúra
DFB/20/0106 Zabezpečenie procesu VO-interérové vybavenie TANOT s.r.o. 600,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0105 Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 6/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0104 Reštaurátorské potreby - štetce, kerotix, terpentín Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY 100,21 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0103 Havarijné poistenie služobného MV 7-9/2020 Union Poisťovňa, a.s. 81,75 € 24.06.2020 Faktúra
DFB/20/0102 Aktualizácia smernice o VO TANOT s.r.o. 72,00 € 19.06.2020 Faktúra
DFB/20/0101 Služobné mobilné telefóny 6-7/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 113,05 € 19.06.2020 Faktúra
DFB/20/0100 Štvrťročná kontrola EPS 2.Q 2020 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 16.06.2020 Faktúra
DFB/20/0099 Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Július Jakoby Tomáš Kočik 98,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0098 Prevádzka sgpresov.sk 7-8/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0097 Servis poplachového systému - výmena pohyb. snímača HS - PLUS, s.r.o. 84,12 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0096 Montáž prvkov poplachovej signalizácie po rekonštrukcii HS - PLUS, s.r.o. 99,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0095 Elektrická energia 5/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 967,27 € 12.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »