Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1570
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFK/20/0005 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov KV- trojsedačky Chesterfield Tenger, s.r.o. 3 939,60 € 09.09.2020 Faktúra
DFK/20/0004 "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 1 904,39 € 18.06.2020 Faktúra
DFK/20/0003 Požiarne dvere a montáž PYROBATYS SK, s.r.o. 3 039,60 € 08.06.2020 Faktúra
DFK/20/0002 Požiarne uzávery(dvere) a montáž PYROBATYS SK, s.r.o. 9 884,40 € 04.05.2020 Faktúra
DFK/20/0001 Vybudovanie štrukturovanej kabeláže a wifi siete MicroSpin s.r.o. 43 240,20 € 30.04.2020 Faktúra
DFK/19/0004 Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" Akad. arch., Ing. Karol Gregor 10 000,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFK/19/0003 Interiérové vybavenie (pulty bar., recepcia, skrinky) RGR slovakia s.r.o. 44 703,60 € 21.08.2019 Faktúra
DFK/19/0002 Monitor ku kamerovému systému 656,40 AUTOCONT 656,40 € 02.05.2019 Faktúra
DFK/19/0001 Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 Západoslovenskí elektrikári 41 728,06 € 05.04.2019 Faktúra
DFK/18/0001 Motorové vozidlo OPEL VIVARO Combi PK Auto s.r.o. Prešov 19 990,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFK/15/0002 Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskeho domu Hlavná 49 Mgr. Michaela Haviarová. PhD. 2 330,00 € 20.03.2015 Faktúra
DFK/15/0001 Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskych domov Hlavná 51 a 53 Mgr. Michaela Haviarová. PhD. 700,00 € 20.03.2015 Faktúra
DFK/14/0004 Projekčné práce, časť statika Qantum consulting s.r.o. 6 000,00 € 04.04.2014 Faktúra
DFK/14/0003 Projektová a realizačná dokumentácia rekonštrukcie budov Hlavná 49,51,53 Ing. arch. Marián Pitka 12 500,00 € 03.04.2014 Faktúra
DFK/14/0002 PD a realizačná dokumentácia pre stavebné konanie, časť statika Qantum consulting s.r.o. 4 000,00 € 19.03.2014 Faktúra
DFK/14/0001 Architektonické práce- súčasť PD-rekonštrukcie budov Ing. arch. Marián Pitka 7 200,00 € 07.03.2014 Faktúra
DFB/20/0160 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 2 660,88 € 24.09.2020 Faktúra
DFB/20/0159 Služobný mobilný telefón 9-10/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 112,05 € 17.09.2020 Faktúra
DFB/20/0158 Prevádzka sgpresov.sk 10-11/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 17.09.2020 Faktúra
DFB/20/0157 Žiarovky do výstavných priestorov ELMART - Martin Ildža 46,90 € 16.09.2020 Faktúra
DFB/20/0156 Dodávka elektriny 8/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 509,44 € 14.09.2020 Faktúra
DFB/20/0155 Správa wifi a firewallu 8/2020 MicroSpin s.r.o. 408,00 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0154 Xerox. papier - kancelársky AUTOCONT 55,80 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0153 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 3 431,04 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0152 VUCnet - 9/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0151 Telefón- pevná linka 8/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 16,98 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0150 Pracovné plášte, obuv rukavice Rasko Prešov, s.r.o. 167,38 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0149 Služobné mobilné telefóny 8/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0148 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 7 969,56 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0147 Farby a štetce na náter exteriérových drevených plôch Renojava s.r.o. 126,95 € 07.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »