Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFK/20/0006 | Dodanie a inštalácia EZS | D+K Alarm s.r.o. | 3 804,60 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0005 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov KV- trojsedačky Chesterfield | Tenger, s.r.o. | 3 939,60 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0004 | "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | 1 904,39 € | 18.06.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0003 | Požiarne dvere a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 3 039,60 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0002 | Požiarne uzávery(dvere) a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 9 884,40 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0001 | Vybudovanie štrukturovanej kabeláže a wifi siete | MicroSpin s.r.o. | 43 240,20 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFK/19/0004 | Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" | Akad. arch., Ing. Karol Gregor | 10 000,00 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0003 | Interiérové vybavenie (pulty bar., recepcia, skrinky) | RGR slovakia s.r.o. | 44 703,60 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0002 | Monitor ku kamerovému systému 656,40 | AUTOCONT | 656,40 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0001 | Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 | Západoslovenskí elektrikári | 41 728,06 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFK/18/0001 | Motorové vozidlo OPEL VIVARO Combi | PK Auto s.r.o. Prešov | 19 990,00 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFK/15/0002 | Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskeho domu Hlavná 49 | Mgr. Michaela Haviarová. PhD. | 2 330,00 € | 20.03.2015 | Faktúra |
| DFK/15/0001 | Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskych domov Hlavná 51 a 53 | Mgr. Michaela Haviarová. PhD. | 700,00 € | 20.03.2015 | Faktúra |
| DFK/14/0004 | Projekčné práce, časť statika | Qantum consulting s.r.o. | 6 000,00 € | 04.04.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0003 | Projektová a realizačná dokumentácia rekonštrukcie budov Hlavná 49,51,53 | Ing. arch. Marián Pitka | 12 500,00 € | 03.04.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0002 | PD a realizačná dokumentácia pre stavebné konanie, časť statika | Qantum consulting s.r.o. | 4 000,00 € | 19.03.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0001 | Architektonické práce- súčasť PD-rekonštrukcie budov | Ing. arch. Marián Pitka | 7 200,00 € | 07.03.2014 | Faktúra |
| DFB/20/0253 | TV, PC, príslušenstvo, skartovačka, espresso kávovar | AUTOCONT | 4 762,80 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0252 | Vodné, stočné - oprava za obdobie 11/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | -22,31 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0251 | Led žiarovky | Woodensky SK, s.r.o. | 610,00 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0250 | Služobný mobilný telefón 12/20-1/2021 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 130,72 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0249 | Únikové svetlo | D+K Alarm s.r.o. | 636,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0248 | Materiál k EZS | D+K Alarm s.r.o. | 384,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0247 | Zverejnenie videoreportáže Alica Vojčíková-Gabzdilová a Socha-plastika-objekt | seven media s.r.o. | 144,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0246 | Kompletné umývanie interiéru vrátane okien vo výške | BibsClean, s.r.o. upratovací servis | 5 868,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0245 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov-chladnička, skrinky, parepety... | Tenger, s.r.o. | 2 307,73 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0244 | Čistiace prostriedky Spontex | MI-JO Import s.r.o. | 211,66 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0243 | Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 12/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0242 | Správa wifi a firewallu 12/2020 | MicroSpin s.r.o. | 408,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0241 | 41 čajových šálok s podšálkami | Krystalux s.r.o. | 165,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |