Faktúry
Počet záznamov: 1518
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFK/20/0004 | "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | 1 904,39 € | 18.06.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0003 | Požiarne dvere a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 3 039,60 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0002 | Požiarne uzávery(dvere) a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 9 884,40 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0001 | Vybudovanie štrukturovanej kabeláže a wifi siete | MicroSpin s.r.o. | 43 240,20 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFK/19/0004 | Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" | Akad. arch., Ing. Karol Gregor | 10 000,00 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0003 | Interiérové vybavenie (pulty bar., recepcia, skrinky) | RGR slovakia s.r.o. | 44 703,60 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0002 | Monitor ku kamerovému systému 656,40 | AUTOCONT | 656,40 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0001 | Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 | Západoslovenskí elektrikári | 41 728,06 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFK/18/0001 | Motorové vozidlo OPEL VIVARO Combi | PK Auto s.r.o. Prešov | 19 990,00 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFK/15/0002 | Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskeho domu Hlavná 49 | Mgr. Michaela Haviarová. PhD. | 2 330,00 € | 20.03.2015 | Faktúra |
| DFK/15/0001 | Architektonicko-historický výskum krovovoých konštrukcií meštianskych domov Hlavná 51 a 53 | Mgr. Michaela Haviarová. PhD. | 700,00 € | 20.03.2015 | Faktúra |
| DFK/14/0004 | Projekčné práce, časť statika | Qantum consulting s.r.o. | 6 000,00 € | 04.04.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0003 | Projektová a realizačná dokumentácia rekonštrukcie budov Hlavná 49,51,53 | Ing. arch. Marián Pitka | 12 500,00 € | 03.04.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0002 | PD a realizačná dokumentácia pre stavebné konanie, časť statika | Qantum consulting s.r.o. | 4 000,00 € | 19.03.2014 | Faktúra |
| DFK/14/0001 | Architektonické práce- súčasť PD-rekonštrukcie budov | Ing. arch. Marián Pitka | 7 200,00 € | 07.03.2014 | Faktúra |
| DFB/20/0109 | Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Arpád Račko | Tomáš Kočik | 357,00 € | 02.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0108 | Online školenie ekonom. informačného systému iSPIN | Asseco Solutions | 71,70 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0107 | Monitoring EZS 6/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 72,00 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0106 | Zabezpečenie procesu VO-interérové vybavenie | TANOT s.r.o. | 600,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0105 | Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 6/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0104 | Reštaurátorské potreby - štetce, kerotix, terpentín | Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY | 100,21 € | 29.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0103 | Havarijné poistenie služobného MV 7-9/2020 | Union Poisťovňa, a.s. | 81,75 € | 24.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0102 | Aktualizácia smernice o VO | TANOT s.r.o. | 72,00 € | 19.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0101 | Služobné mobilné telefóny 6-7/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 113,05 € | 19.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0100 | Štvrťročná kontrola EPS 2.Q 2020 | D+K Alarm s.r.o. | 70,13 € | 16.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0099 | Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Július Jakoby | Tomáš Kočik | 98,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0098 | Prevádzka sgpresov.sk 7-8/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0097 | Servis poplachového systému - výmena pohyb. snímača | HS - PLUS, s.r.o. | 84,12 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0096 | Montáž prvkov poplachovej signalizácie po rekonštrukcii | HS - PLUS, s.r.o. | 99,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0095 | Elektrická energia 5/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 967,27 € | 12.06.2020 | Faktúra |