Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1574
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0170 Štvrťročný servis výťahu 3.Q Výťahy Východ s.r.o. 180,00 € 30.06.2026 Faktúra
DFB/20/0164 Náterové farby a štetce na náter exteriérových drevených plôch (terasy)+ penetr.nátery na povod.interiér.steny Renojava s.r.o. 156,70 € 29.09.2020 Faktúra
DFB/20/0163 Povinné zmluv.poistenie MV IV. Q 2020 Union Poisťovňa, a.s. 23,75 € 29.09.2020 Faktúra
DFB/20/0162 Poistenie služobného MV 1.10.2020-31.12.2020 (havária+krádež) Union Poisťovňa, a.s. 81,75 € 25.09.2020 Faktúra
DFB/20/0160 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 2 660,88 € 24.09.2020 Faktúra
DFB/20/0161 Ćistenie a kontrola komínov Vladimír Alexovič 72,00 € 24.09.2020 Faktúra
DFB/20/0158 Prevádzka sgpresov.sk 10-11/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 17.09.2020 Faktúra
DFB/20/0159 Služobný mobilný telefón 9-10/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 112,05 € 17.09.2020 Faktúra
DFB/20/0157 Žiarovky do výstavných priestorov ELMART - Martin Ildža 46,90 € 16.09.2020 Faktúra
DFB/20/0156 Dodávka elektriny 8/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 509,44 € 14.09.2020 Faktúra
DFB/20/0154 Xerox. papier - kancelársky AUTOCONT 55,80 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0155 Správa wifi a firewallu 8/2020 MicroSpin s.r.o. 408,00 € 10.09.2020 Faktúra
DFB/20/0149 Služobné mobilné telefóny 8/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0150 Pracovné plášte, obuv rukavice Rasko Prešov, s.r.o. 167,38 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0153 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 3 431,04 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0152 VUCnet - 9/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0151 Telefón- pevná linka 8/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 16,98 € 09.09.2020 Faktúra
DFK/20/0005 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov KV- trojsedačky Chesterfield Tenger, s.r.o. 3 939,60 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0148 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 7 969,56 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0147 Farby a štetce na náter exteriérových drevených plôch Renojava s.r.o. 126,95 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0146 Správa webu 8/2020 Ľubomír Goban 80,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFB/20/0145 Monitoring EZS 8/2020 OBS - Transmont s.r.o. 72,00 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0144 Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 8/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 31.08.2020 Faktúra
DFB/20/0143 Stravné lístky na 8,9,10/2020, poštovné, zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 768,86 € 20.08.2020 Faktúra
DFB/20/0139 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 3 194,88 € 19.08.2020 Faktúra
DFB/20/0140 Odborný časopis PROFIL 4/2020 - 3/2021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 8,38 € 19.08.2020 Faktúra
DFB/20/0138 Služobný mobilný telefón 8-9/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 120,57 € 18.08.2020 Faktúra
DFB/20/0137 Elektrická energia 7/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 496,52 € 18.08.2020 Faktúra
DFB/20/0141 Prevádzka sgpresov.sk 9-10/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0142 Poskytnutie stravy pre detský letný výtvarný tábor Penzión Nestor s.r.o. 100,00 € 13.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »