Faktúry
Počet záznamov: 1570
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0238 | Vyúčtovanie spotreby plynu 2019 - preplatok | ČEZ Slovensko, s.r.o. | -8 088,43 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFB/16/0184 | Preplatok z ročného vyúčtovania platieb za plyn | Innogy Slovensko s.r.o. | -1 691,51 € | 22.11.2016 | Faktúra |
| DFB/13/0177 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 10,11/2013 | RWE Gas Slovensko | -294,80 € | 27.11.2013 | Faktúra |
| DFB/17/0169 | Vyúčtovanie spotreby plynu - preplatok za obdobie 19.11.2016-30.9.2017 | Innogy Slovensko s.r.o. | -261,53 € | 11.10.2017 | Faktúra |
| DFB/13/0167 | Vyúčtovanie spotreby plynu (pri zmene dodávateľa) - preplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -203,91 € | 06.11.2013 | Faktúra |
| DFB/19/0205 | VUCnet dobropis za 7-8/2019 - vrátenie preplatku (v dôsledku zníženia poplatkov) | T Com Slovak Telecom, a.s. | -145,30 € | 25.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0196 | VBA prístup - ISPIN 9-11/2019 platba za 11 a dobropis za 9-10 | T Com Slovak Telecom, a.s. | -86,50 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0212 | Vodné, stočné 5-8/2019 opravná faktúra | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | -36,25 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFB/18/0021 | Dobropis k df 11, VS 2426739415 | Orange Slovensko a.s. | -30,00 € | 31.01.2018 | Faktúra |
| DFB/19/0017 | Dobropis k faktúre za služobné mobilné telefóny 1-2/2019 | Orange Slovensko a.s. | -16,78 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0032 | Dobropis k faktúre za služobné mobilné telefóny 1-2/2019 | Orange Slovensko a.s. | -16,78 € | 21.02.2019 | Faktúra |
| DFB/17/0060 | Vodné stočné 11/2016-2/2017 - dobropis | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | -7,28 € | 05.04.2017 | Faktúra |
| DFB/15/0171 | Preplatok za predchádzajúce obd. telefonická ústredňa | T Com Slovak Telecom, a.s. | -3,16 € | 10.11.2015 | Faktúra |
| DFB/14/0066 | Storno zmluvnej pokuty | Východoslovenská energetika | -3,00 € | 22.04.2014 | Faktúra |
| DFB/16/0033 | Poplatok za upomienku | RWE Gas Slovensko | 3,00 € | 26.02.2016 | Faktúra |
| DFB/16/0039 | Upomienka úhrady elektr.energie | Východoslovenská energetika | 3,00 € | 07.03.2016 | Faktúra |
| DFB/18/0004 | Poplatok za upomienku k df 91000514 uhr. 13.12.17 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 3,00 € | 02.01.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0038 | Predplatenie kreditu-poplatok | Slovenská komora exekútorov | 4,20 € | 06.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0085 | Predplatenie kreditu-poplatok za výpis z CRE ku schválenym grantom FPU - Akvizicie 2018 (J.Bendik, J.Collinasy a J.Miklosik) | Slovenská komora exekútorov | 4,20 € | 28.05.2018 | Faktúra |
| DFB/17/0134 | Pokuta za omeškanie platby | Innogy Slovensko s.r.o. | 5,00 € | 04.08.2017 | Faktúra |
| DFB/15/0073 | Riadková inzercia v Prešovskom večerníku 30.4.2015 | Privatpress s.r.o. | 5,35 € | 05.05.2015 | Faktúra |
| DFB/15/0116 | Riadková inzercia v Prešovskom večerníku | Privatpress s.r.o. | 5,35 € | 30.07.2015 | Faktúra |
| DFB/16/0047 | Inzercia predaja MV | Privatpress s.r.o. | 5,35 € | 18.03.2016 | Faktúra |
| DFB/17/0198 | Predplatné časopisu Profil 1-4/2018 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 6,40 € | 29.11.2017 | Faktúra |
| DFB/18/0150 | Predplatné časopisu Profil 4/2018 - 3/2019 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 6,40 € | 10.10.2018 | Faktúra |
| DFB/19/0141 | Odborný časopis Profil č.4/2019 - 3/2019 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 6,40 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFB/13/0077 | Yegon s.r.o. | 7,97 € | 06.05.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0097 | Yegon s.r.o. | 7,97 € | 21.06.2013 | Faktúra | |
| DFB/13/0104 | prev. sgpresov 7-8/2013 | Yegon s.r.o. | 7,97 € | 08.07.2013 | Faktúra |
| DFB/13/0121 | Prev. sgpresov 8-9/2013 | Yegon s.r.o. | 7,97 € | 06.08.2013 | Faktúra |