Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0238 Vyúčtovanie spotreby plynu 2019 - preplatok ČEZ Slovensko, s.r.o. -8 088,43 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/16/0184 Preplatok z ročného vyúčtovania platieb za plyn Innogy Slovensko s.r.o. -1 691,51 € 22.11.2016 Faktúra
DFB/13/0177 Vyúčtovanie spotreby plynu za 10,11/2013 RWE Gas Slovensko -294,80 € 27.11.2013 Faktúra
DFB/17/0169 Vyúčtovanie spotreby plynu - preplatok za obdobie 19.11.2016-30.9.2017 Innogy Slovensko s.r.o. -261,53 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/13/0167 Vyúčtovanie spotreby plynu (pri zmene dodávateľa) - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -203,91 € 06.11.2013 Faktúra
DFB/19/0205 VUCnet dobropis za 7-8/2019 - vrátenie preplatku (v dôsledku zníženia poplatkov) T Com Slovak Telecom, a.s. -145,30 € 25.11.2019 Faktúra
DFB/19/0196 VBA prístup - ISPIN 9-11/2019 platba za 11 a dobropis za 9-10 T Com Slovak Telecom, a.s. -86,50 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0212 Vodné, stočné 5-8/2019 opravná faktúra Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. -36,25 € 05.12.2019 Faktúra
DFB/18/0021 Dobropis k df 11, VS 2426739415 Orange Slovensko a.s. -30,00 € 31.01.2018 Faktúra
DFB/19/0017 Dobropis k faktúre za služobné mobilné telefóny 1-2/2019 Orange Slovensko a.s. -16,78 € 21.01.2019 Faktúra
DFB/19/0032 Dobropis k faktúre za služobné mobilné telefóny 1-2/2019 Orange Slovensko a.s. -16,78 € 21.02.2019 Faktúra
DFB/17/0060 Vodné stočné 11/2016-2/2017 - dobropis Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. -7,28 € 05.04.2017 Faktúra
DFB/15/0171 Preplatok za predchádzajúce obd. telefonická ústredňa T Com Slovak Telecom, a.s. -3,16 € 10.11.2015 Faktúra
DFB/14/0066 Storno zmluvnej pokuty Východoslovenská energetika -3,00 € 22.04.2014 Faktúra
DFB/16/0033 Poplatok za upomienku RWE Gas Slovensko 3,00 € 26.02.2016 Faktúra
DFB/16/0039 Upomienka úhrady elektr.energie Východoslovenská energetika 3,00 € 07.03.2016 Faktúra
DFB/18/0004 Poplatok za upomienku k df 91000514 uhr. 13.12.17 AQUA PRO EUROPE, a.s. 3,00 € 02.01.2018 Faktúra
DFB/18/0038 Predplatenie kreditu-poplatok Slovenská komora exekútorov 4,20 € 06.03.2018 Faktúra
DFB/18/0085 Predplatenie kreditu-poplatok za výpis z CRE ku schválenym grantom FPU - Akvizicie 2018 (J.Bendik, J.Collinasy a J.Miklosik) Slovenská komora exekútorov 4,20 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/17/0134 Pokuta za omeškanie platby Innogy Slovensko s.r.o. 5,00 € 04.08.2017 Faktúra
DFB/15/0073 Riadková inzercia v Prešovskom večerníku 30.4.2015 Privatpress s.r.o. 5,35 € 05.05.2015 Faktúra
DFB/15/0116 Riadková inzercia v Prešovskom večerníku Privatpress s.r.o. 5,35 € 30.07.2015 Faktúra
DFB/16/0047 Inzercia predaja MV Privatpress s.r.o. 5,35 € 18.03.2016 Faktúra
DFB/17/0198 Predplatné časopisu Profil 1-4/2018 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 6,40 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/18/0150 Predplatné časopisu Profil 4/2018 - 3/2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 6,40 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/19/0141 Odborný časopis Profil č.4/2019 - 3/2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 6,40 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/13/0077 Yegon s.r.o. 7,97 € 06.05.2013 Faktúra
DFB/13/0097 Yegon s.r.o. 7,97 € 21.06.2013 Faktúra
DFB/13/0104 prev. sgpresov 7-8/2013 Yegon s.r.o. 7,97 € 08.07.2013 Faktúra
DFB/13/0121 Prev. sgpresov 8-9/2013 Yegon s.r.o. 7,97 € 06.08.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »