Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFK/19/0003 | Interiérové vybavenie (pulty bar., recepcia, skrinky) | RGR slovakia s.r.o. | 44 703,60 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| DFK/20/0001 | Vybudovanie štrukturovanej kabeláže a wifi siete | MicroSpin s.r.o. | 43 240,20 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFK/19/0001 | Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 | Západoslovenskí elektrikári | 41 728,06 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFK/18/0001 | Motorové vozidlo OPEL VIVARO Combi | PK Auto s.r.o. Prešov | 19 990,00 € | 25.06.2018 | Faktúra |
| DFB/20/0086 | Oprava a renovácia schodísk a drevených podláh | Ľuboslav Plachý | 14 976,00 € | 28.05.2020 | Faktúra |
| DFK/14/0003 | Projektová a realizačná dokumentácia rekonštrukcie budov Hlavná 49,51,53 | Ing. arch. Marián Pitka | 12 500,00 € | 03.04.2014 | Faktúra |
| DFB/19/0049 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v Šarišskej galérii v Prešove, Hlavná 51 | Comeon Mgr. Tomáš Miščík | 12 000,00 € | 26.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0150 | Interiérové vybavenie (Konferenčná stolička stohovateľná čalúnená) | RGR slovakia s.r.o. | 11 750,40 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| DFB/18/0197 | Zúčtovanie nákladov na plyn 1.1.-15.12.2018 - nedoplatok | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 11 093,89 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFK/19/0004 | Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" | Akad. arch., Ing. Karol Gregor | 10 000,00 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFK/20/0002 | Požiarne uzávery(dvere) a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 9 884,40 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0136 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 9 051,60 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0100 | Interiérové vybavenie (EO, výtv.ateliéry) | RGR slovakia s.r.o. | 8 913,48 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0136 | Interiérové vybavenie (konferenčné stohovateľné stoličky čalúnené s podrúčkami, bez podrúčok) | RGR slovakia s.r.o. | 8 376,00 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/20/0148 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 7 969,56 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFK/14/0001 | Architektonické práce- súčasť PD-rekonštrukcie budov | Ing. arch. Marián Pitka | 7 200,00 € | 07.03.2014 | Faktúra |
| DFB/19/0108 | Interiérové vybavenie (bar, vešiaky, ateliér) | RGR slovakia s.r.o. | 6 941,76 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| DFB/20/0124 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 6 223,92 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFK/14/0004 | Projekčné práce, časť statika | Qantum consulting s.r.o. | 6 000,00 € | 04.04.2014 | Faktúra |
| DFB/18/0188 | Reštaurátorský prieskum Meštianskeho domu Hlavná 51 - nástenné maľby | Mgr. art. Peter Mlích | 6 000,00 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFB/20/0246 | Kompletné umývanie interiéru vrátane okien vo výške | BibsClean, s.r.o. upratovací servis | 5 868,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0131 | Interiérové vybavenie ( čalún.polokreslá, dizajn.kresielka,potravin.polica, sklenený stolík ) | RGR slovakia s.r.o. | 5 711,76 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFB/20/0134 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 5 443,44 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0127 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 4 932,13 € | 31.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0253 | TV, PC, príslušenstvo, skartovačka, espresso kávovar | AUTOCONT | 4 762,80 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| DFB/17/0218 | Doplatok za spotrebu plynu 11,12/2017 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 4 690,73 € | 17.01.2018 | Faktúra |
| DFB/19/0135 | Interiérové vybavenie ( ergonometrická stolička,stohovateľné stoličky ) | RGR slovakia s.r.o. | 4 559,40 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| DFB/16/0026 | Elektrická energia 1/2016 | Východoslovenská energetika | 4 307,96 € | 15.02.2016 | Faktúra |
| DFB/16/0220 | Elektrická energia 12/2016 | Východoslovenská energetika | 4 090,94 € | 16.01.2017 | Faktúra |
| DFK/14/0002 | PD a realizačná dokumentácia pre stavebné konanie, časť statika | Qantum consulting s.r.o. | 4 000,00 € | 19.03.2014 | Faktúra |