Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1593
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0170 Štvrťročný servis výťahu 3.Q Výťahy Východ s.r.o. 180,00 € 30.06.2026 Faktúra
DFB/20/0186 Náhrady na upratovaciu, čistiacu súpravu Spontex MI-JO Import s.r.o. 23,76 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0182 Nové verzie Magma - 4.štvrťrok 2020 AUTOCONT 25,49 € 15.10.2020 Faktúra
DFB/20/0181 Správa wifi a firewallu 9/2020 MicroSpin s.r.o. 408,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0179 Štvrťročný servis výťahu 3.Q 2020 Výťahy Východ s.r.o. 187,55 € 12.10.2020 Faktúra
DFB/20/0180 Dodávka elektriny 9/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 514,31 € 12.10.2020 Faktúra
DFB/20/0177 Služobné mobilné telefóny 9/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 08.10.2020 Faktúra
DFB/20/0178 VUCnet - 10/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 08.10.2020 Faktúra
DFB/20/0176 Zverejnenie videoreportáží výstav 9/2020 seven media s.r.o. 72,00 € 07.10.2020 Faktúra
DFB/20/0175 Servisné práce ISPIN 4.Q/2020 Asseco Solutions 387,14 € 07.10.2020 Faktúra
DFB/20/0174 Systémová podpora Magma 3. Q 2020 AUTOCONT 135,29 € 06.10.2020 Faktúra
DFB/20/0170 Notebook Acer Aspire 1 Oxidant Red Alza.sk s.r.o. 181,90 € 05.10.2020 Faktúra
DFB/20/0171 Správa webu 9/2020 Ľubomír Goban 80,00 € 05.10.2020 Faktúra
DFB/20/0172 Služby v oblasti impement. NEP o OFO pri SOÚ -3.Q 2020 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 05.10.2020 Faktúra
DFB/20/0173 Revízia, oprava, servis dvoch kotlov Pardo 264,00 € 05.10.2020 Faktúra
DFB/20/0168 Štvrťročná kontrola EPS 3.Q 2020 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 01.10.2020 Faktúra
DFB/20/0167 Dekoratívny kameň - hrob Maxa Kurtha Ramex-Slovakia, s.r.o. 14,36 € 01.10.2020 Faktúra
DFB/20/0169 Monitoring EZS 9/2020 OBS - Transmont s.r.o. 72,00 € 01.10.2020 Faktúra
DFB/20/0166 Služby spojené s prípravou stálej expozície Krajské múzeum v Prešove 150,00 € 30.09.2020 Faktúra
DFB/20/0165 Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 9/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 30.09.2020 Faktúra
DFB/20/0164 Náterové farby a štetce na náter exteriérových drevených plôch (terasy)+ penetr.nátery na povod.interiér.steny Renojava s.r.o. 156,70 € 29.09.2020 Faktúra
DFB/20/0163 Povinné zmluv.poistenie MV IV. Q 2020 Union Poisťovňa, a.s. 23,75 € 29.09.2020 Faktúra
DFB/20/0162 Poistenie služobného MV 1.10.2020-31.12.2020 (havária+krádež) Union Poisťovňa, a.s. 81,75 € 25.09.2020 Faktúra
DFB/20/0160 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 2 660,88 € 24.09.2020 Faktúra
DFB/20/0161 Ćistenie a kontrola komínov Vladimír Alexovič 72,00 € 24.09.2020 Faktúra
DFB/20/0158 Prevádzka sgpresov.sk 10-11/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 17.09.2020 Faktúra
DFB/20/0159 Služobný mobilný telefón 9-10/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 112,05 € 17.09.2020 Faktúra
DFB/20/0157 Žiarovky do výstavných priestorov ELMART - Martin Ildža 46,90 € 16.09.2020 Faktúra
DFB/20/0156 Dodávka elektriny 8/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 509,44 € 14.09.2020 Faktúra
DFB/20/0154 Xerox. papier - kancelársky AUTOCONT 55,80 € 10.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »