Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0080 Prevádzka sgpresov.sk 6-7/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0081 Služobné mobilné telefóny 5-6/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 112,24 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0083 Elektrická energia 4/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 321,56 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0079 Paspartizácia diel na výstavu Papier cole Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI 219,00 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0078 Pohon posuv. automat. brány z Jarkovej ul., montáž+ ovládače Danielsson s.r.o. 1 096,80 € 14.05.2020 Faktúra
DFB/20/0077 Čistiace - hlavica a návleky mopu(náhrady do spontex.súpravy) MI-JO Import s.r.o. 35,28 € 12.05.2020 Faktúra
DFB/20/0076 Telefón- pevná linka 4/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 17,60 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0075 VUCnet - 5/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0072 Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 4/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 06.05.2020 Faktúra
DFB/20/0074 Oprava kabeláže v slaboprúdových rozvodoch po poškodení HS - PLUS, s.r.o. 43,20 € 06.05.2020 Faktúra
DFB/20/0071 Reštaurátorský materiál, pauzák, terpentín, lak, farby Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY 100,95 € 05.05.2020 Faktúra
DFB/20/0069 Správa webu 4/2020 Ľubomír Goban 110,00 € 05.05.2020 Faktúra
DFB/20/0073 Havarijné poistenie služobného MV 4-6/2020 Union Poisťovňa, a.s. 72,37 € 05.05.2020 Faktúra
DFB/20/0070 Monitoring EZS 4/2020 OBS - Transmont s.r.o. 72,00 € 04.05.2020 Faktúra
DFK/20/0002 Požiarne uzávery(dvere) a montáž PYROBATYS SK, s.r.o. 9 884,40 € 04.05.2020 Faktúra
DFK/20/0001 Vybudovanie štrukturovanej kabeláže a wifi siete MicroSpin s.r.o. 43 240,20 € 30.04.2020 Faktúra
DFB/20/0068 Stravné lístky na 5,6,7/2020, poštovné, zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 768,86 € 28.04.2020 Faktúra
DFB/20/0067 Nové verzie Magma - 2.štvrťrok 2020 AUTOCONT 25,49 € 27.04.2020 Faktúra
DFB/20/0066 Reštaurátorská lampa IČ: dDHM 481 Ceiba 805,03 € 23.04.2020 Faktúra
DFB/20/0063 Prevádzka sgpresov.sk 5-6/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 22.04.2020 Faktúra
DFB/20/0064 Služobné mobilné telefóny 3/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 22.04.2020 Faktúra
DFB/20/0065 Služobné mobilné telefóny 4-5/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 111,18 € 22.04.2020 Faktúra
DFB/20/0061 Oprava a výmena snímačov poplašného systému, servisné práce HS - PLUS, s.r.o. 86,40 € 20.04.2020 Faktúra
DFB/20/0062 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 2. Q 2020 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 20.04.2020 Faktúra
DFB/20/0059 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 2. Q 2020 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 176,10 € 15.04.2020 Faktúra
DFB/20/0060 Servisné práce ISPIN 2.Q/2020 Asseco Solutions 387,14 € 15.04.2020 Faktúra
DFB/20/0058 Elektrická energia 3/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 709,68 € 15.04.2020 Faktúra
DFB/20/0057 Systémová podpora Magma 1. Q 2020 AUTOCONT 135,29 € 08.04.2020 Faktúra
DFB/20/0056 Telefón- pevná linka 3/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 17,09 € 08.04.2020 Faktúra
DFB/20/0055 VUCnet - 4/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 08.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »