Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1563
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0126 Systémová podpora Magma 2. Q 2020 AUTOCONT 135,29 € 30.07.2020 Faktúra
DFB/20/0124 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov Tenger, s.r.o. 6 223,92 € 24.07.2020 Faktúra
DFB/20/0123 Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy 18. a 19. storočie v zb. ŠG v Prešove Tomáš Kočik 616,00 € 24.07.2020 Faktúra
DFB/20/0122 Služobné mobilné telefóny 7-8/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 121,04 € 20.07.2020 Faktúra
DFB/20/0121 Správa wifi a firewallu 6/2020 MicroSpin s.r.o. 408,00 € 17.07.2020 Faktúra
DFB/20/0120 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 3. Q 2020 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 17.07.2020 Faktúra
DFB/20/0119 Povinné zmluvné poistenie služobného MV 28.6.2020-30.9.2020 (3.Q.) Union Poisťovňa, a.s. 24,66 € 16.07.2020 Faktúra
DFB/20/0118 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 3. Q 2020 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 177,89 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0116 Servisné práce ISPIN 3.Q/2020 Asseco Solutions 387,14 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0117 Elektrická energia 6/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 538,56 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0115 Telefón- pevná linka 6/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 16,79 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0114 VUCnet - 7/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0112 Služobné mobilné telefóny 6/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,43 € 07.07.2020 Faktúra
DFB/20/0113 Správa webu 6/2020 Ľubomír Goban 80,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFB/20/0111 Štvrťročný servis výťahu 2.Q 2020 Výťahy Východ s.r.o. 187,55 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0110 Služby v oblasti impement. OFO pri SOÚ -2.Q 2020 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0109 Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Arpád Račko Tomáš Kočik 357,00 € 02.07.2020 Faktúra
DFB/20/0107 Monitoring EZS 6/2020 OBS - Transmont s.r.o. 72,00 € 01.07.2020 Faktúra
DFB/20/0108 Online školenie ekonom. informačného systému iSPIN Asseco Solutions 71,70 € 01.07.2020 Faktúra
DFB/20/0105 Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 6/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0106 Zabezpečenie procesu VO-interérové vybavenie TANOT s.r.o. 600,00 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0104 Reštaurátorské potreby - štetce, kerotix, terpentín Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY 100,21 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0103 Havarijné poistenie služobného MV 7-9/2020 Union Poisťovňa, a.s. 81,75 € 24.06.2020 Faktúra
DFB/20/0102 Aktualizácia smernice o VO TANOT s.r.o. 72,00 € 19.06.2020 Faktúra
DFB/20/0101 Služobné mobilné telefóny 6-7/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 113,05 € 19.06.2020 Faktúra
DFK/20/0004 "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 1 904,39 € 18.06.2020 Faktúra
DFB/20/0100 Štvrťročná kontrola EPS 2.Q 2020 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 16.06.2020 Faktúra
DFB/20/0097 Servis poplachového systému - výmena pohyb. snímača HS - PLUS, s.r.o. 84,12 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0096 Montáž prvkov poplachovej signalizácie po rekonštrukcii HS - PLUS, s.r.o. 99,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0099 Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Július Jakoby Tomáš Kočik 98,00 € 15.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »