Faktúry
Počet záznamov: 1518
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0054 | Služobné mobilné telefóny 3/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 05.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0053 | Služby v oblasti implementácie Nariadenia Európ. parlamentu a Rady o OFOpSOÚ 1-3/2019 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0052 | Monitoring EZS 3/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0051 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 3/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0050 | Tlačivá-pre prevádzku služobného MV | ŠEVT a.s. | 13,09 € | 27.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0048 | Stravné lístky na 4/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 967,20 € | 26.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0049 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v Šarišskej galérii v Prešove, Hlavná 51 | Comeon Mgr. Tomáš Miščík | 12 000,00 € | 26.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0047 | Štvrťročná kontrola EPS 1.Q 2019 | D+K Alarm s.r.o. | 70,13 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0045 | Prevádzka sgpresov.sk 4,5/2019 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 20.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0046 | Služobné mobilné telefóny 3,4/2019 a internet.pripojenie | Orange Slovensko a.s. | 102,67 € | 20.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0044 | Doplatok za spotrebu elektrickej energie 2/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 871,66 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0043 | Služobné mobilné telefóny 2/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 11.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0041 | Predplatné časopisu Múzeum 1-4/2019 + poštovné | Slovenské národné múzeum | 11,26 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0042 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 2/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0039 | Telefón- pevná linka 2/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 12,76 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0040 | Používanie FBA-adsl prístupu 3/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 131,45 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0037 | Monitoring EZS 2/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 05.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0038 | Poistenie maj. a zodpov. za šk.5-8/2019 | Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group | 176,10 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0036 | Stravné lístky na 3/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 967,20 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0035 | Verejné obstarávanie - Kamerový systém | TANOT s.r.o. | 480,00 € | 25.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0032 | Dobropis k faktúre za služobné mobilné telefóny 1-2/2019 | Orange Slovensko a.s. | -16,78 € | 21.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0034 | Vodné, stočné, zrážkové vody 11/201/8-2/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 703,06 € | 21.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0033 | Služobné mobilné telefóny 2,3/2019 a internet.pripojenie + DF 17 a 32 dobropisy | Orange Slovensko a.s. | 86,47 € | 18.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0030 | Prepravné-zvoz diel na výstavu Zemplínska karička | Mgr. Klaudia Slaninová | 141,60 € | 15.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0031 | Členský príspevok Rade GS rok 2019 | Rada galérií Slovenska | 200,00 € | 15.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0029 | Doplatok za spotrebu elektrickej energie 1/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2 838,92 € | 14.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0028 | Prevádzka sgpresov.sk 3,4/2019 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 13.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0027 | Služobné mobilné telefóny 1/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 14,48 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0025 | Zimné pneumatiky s diskami, montáž a vyváženie na služ.MV | RedLine Car Service Lenka Kováčová | 656,00 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0026 | Vypracovanie smernice o VO | TANOT s.r.o. | 150,00 € | 08.02.2019 | Faktúra |