Faktúry
Počet záznamov: 1574
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0109 | Služobné mobilné telefóny 6,7/2019 a internet.pripojenie | Orange Slovensko a.s. | 247,10 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0108 | Interiérové vybavenie (bar, vešiaky, ateliér) | RGR slovakia s.r.o. | 6 941,76 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0106 | Tlač vstupeniek | Prešovská tlačiareň, s.r.o. | 228,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0105 | Preddavková platba za plyn 5/ 2019 + poplatok za oneskorenú platbu | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 443,00 € | 15.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0107 | Elektrická energia 5/ 2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 018,15 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0104 | Podujatie NMaG - materiál pre workshopy | VELSIM s.r.o. | 43,56 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0103 | Služobné mobilné telefóny 5/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0100 | Interiérové vybavenie (EO, výtv.ateliéry) | RGR slovakia s.r.o. | 8 913,48 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0101 | Používanie FBA-adsl prístupu 6/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 131,45 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0102 | Telefón- pevná linka 5/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 14,24 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0098 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 5/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0099 | Monitoring EZS 5/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0097 | Divadelné predstavenie na podujatí Noc múzeí a galérií (NMaG) | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 250,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0095 | Zverejnenie videoreportáže z výstavy Andy Warhol "Ja pochádzam odnikiaľ" | seven media s.r.o. | 60,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0096 | Sáčky do vysávača | LUX Prešov, s.r.o. | 71,82 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0094 | Stravné lístky na 6/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 887,20 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0093 | Sololit-podujatie NMaG (workshopy) | Mgr. Rastislav Kotal - RAMOS | 182,00 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0089 | Obrusy z PVC pre tvorivé dielne -podujatie NMaG( Noc múzeí a galérií) | Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby | 16,54 € | 23.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0090 | Dovoz výstavy Bistiku | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 61,26 € | 23.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0091 | Projekt Andy Warhol Tour-plagáty a baner | Prešovská tlačiareň, s.r.o. | 101,23 € | 23.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0092 | Vodné stočné 2-5/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 184,78 € | 23.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0081 | Poskytnutie licencie na použitie AVD "Návrat tanečnice" v rámci púodujatia NMaG v ŠG v Prešove | Rozhlas a televízia Slovenska | 72,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0082 | Dosky na kresby - podujatie NMaG 2019 | Kreatívny kraj | 90,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0083 | Služobné mobilné telefóny 5,6/2019 a internet.pripojenie | Orange Slovensko a.s. | 104,24 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0086 | Materiál pre tvorivé dielne - podujatie NMaG 2019 | Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY | 430,74 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0088 | Výkon plošiny- osadenie plagátu projekt Andy Warhol tour | O.S.V.O. comp, a.s. | 69,00 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0085 | Materiál pre tvorivé dielne - podujatie NMaG 2019 | Pointa Fecko, s.r.o. | 100,42 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0080 | Prevádzka sgpresov.sk 6,7/2019 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0084 | Projekt Andy Warhol tour" - cetering na vernisáži výstavy | Magister - Prešov, spol. s r.o. | 800,00 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0079 | Doplatok za spotrebu elektrickej energie 4/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 085,34 € | 13.05.2019 | Faktúra |