Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0054 Služobné mobilné telefóny 3/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFB/19/0053 Služby v oblasti implementácie Nariadenia Európ. parlamentu a Rady o OFOpSOÚ 1-3/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0052 Monitoring EZS 3/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFB/19/0051 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 3/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0050 Tlačivá-pre prevádzku služobného MV ŠEVT a.s. 13,09 € 27.03.2019 Faktúra
DFB/19/0048 Stravné lístky na 4/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 967,20 € 26.03.2019 Faktúra
DFB/19/0049 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v Šarišskej galérii v Prešove, Hlavná 51 Comeon Mgr. Tomáš Miščík 12 000,00 € 26.03.2019 Faktúra
DFB/19/0047 Štvrťročná kontrola EPS 1.Q 2019 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 25.03.2019 Faktúra
DFB/19/0045 Prevádzka sgpresov.sk 4,5/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0046 Služobné mobilné telefóny 3,4/2019 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 102,67 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0044 Doplatok za spotrebu elektrickej energie 2/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 871,66 € 14.03.2019 Faktúra
DFB/19/0043 Služobné mobilné telefóny 2/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0041 Predplatné časopisu Múzeum 1-4/2019 + poštovné Slovenské národné múzeum 11,26 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0042 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 2/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0039 Telefón- pevná linka 2/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,76 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0040 Používanie FBA-adsl prístupu 3/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0037 Monitoring EZS 2/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFB/19/0038 Poistenie maj. a zodpov. za šk.5-8/2019 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 176,10 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0036 Stravné lístky na 3/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 967,20 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0035 Verejné obstarávanie - Kamerový systém TANOT s.r.o. 480,00 € 25.02.2019 Faktúra
DFB/19/0032 Dobropis k faktúre za služobné mobilné telefóny 1-2/2019 Orange Slovensko a.s. -16,78 € 21.02.2019 Faktúra
DFB/19/0034 Vodné, stočné, zrážkové vody 11/201/8-2/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 703,06 € 21.02.2019 Faktúra
DFB/19/0033 Služobné mobilné telefóny 2,3/2019 a internet.pripojenie + DF 17 a 32 dobropisy Orange Slovensko a.s. 86,47 € 18.02.2019 Faktúra
DFB/19/0030 Prepravné-zvoz diel na výstavu Zemplínska karička Mgr. Klaudia Slaninová 141,60 € 15.02.2019 Faktúra
DFB/19/0031 Členský príspevok Rade GS rok 2019 Rada galérií Slovenska 200,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFB/19/0029 Doplatok za spotrebu elektrickej energie 1/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 2 838,92 € 14.02.2019 Faktúra
DFB/19/0028 Prevádzka sgpresov.sk 3,4/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 13.02.2019 Faktúra
DFB/19/0027 Služobné mobilné telefóny 1/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 14,48 € 12.02.2019 Faktúra
DFB/19/0025 Zimné pneumatiky s diskami, montáž a vyváženie na služ.MV RedLine Car Service Lenka Kováčová 656,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0026 Vypracovanie smernice o VO TANOT s.r.o. 150,00 € 08.02.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »