Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1593
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0069 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 4/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 30.04.2019 Faktúra
DFB/19/0065 Verejné obstarávanie - Špecifického interiérového zariadenia rekonštruovaných priestorov TANOT s.r.o. 480,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0066 Verejné obstarávanie - Interiérového zariadenia rekonštruovaných priestorov TANOT s.r.o. 480,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Toner do kopírky - sekretariát AUTOCONT 556,80 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0064 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. MV Kooperatíva poisťovňa, a.s. 122,50 € 24.04.2019 Faktúra
DFB/19/0062 Služobné mobilné telefóny 4,5/2019 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 83,12 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0063 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 2. Q 2019 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0061 preddavok za plyn 3/2019+ poplatok za oneskorenú úhradu ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 443,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0060 Aktualizácie Magma 2. Q 2019 AUTOCONT 25,49 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0059 Prevádzka sgpresov.sk 5,6/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0058 Doplatok za spotrebu elektrickej energie 3/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 578,95 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0057 Servisné práce ISPIN 2.Q/2019 Asseco Solutions 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
DFB/19/0055 Telefón- pevná linka 2/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,06 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0056 Používanie FBA-adsl prístupu 4/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFK/19/0001 Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 Západoslovenskí elektrikári 41 728,06 € 05.04.2019 Faktúra
DFB/19/0054 Služobné mobilné telefóny 3/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 05.04.2019 Faktúra
DFB/19/0053 Služby v oblasti implementácie Nariadenia Európ. parlamentu a Rady o OFOpSOÚ 1-3/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0052 Monitoring EZS 3/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.04.2019 Faktúra
DFB/19/0051 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 3/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0050 Tlačivá-pre prevádzku služobného MV ŠEVT a.s. 13,09 € 27.03.2019 Faktúra
DFB/19/0048 Stravné lístky na 4/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 967,20 € 26.03.2019 Faktúra
DFB/19/0049 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v Šarišskej galérii v Prešove, Hlavná 51 Comeon Mgr. Tomáš Miščík 12 000,00 € 26.03.2019 Faktúra
DFB/19/0047 Štvrťročná kontrola EPS 1.Q 2019 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 25.03.2019 Faktúra
DFB/19/0045 Prevádzka sgpresov.sk 4,5/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0046 Služobné mobilné telefóny 3,4/2019 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 102,67 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0044 Doplatok za spotrebu elektrickej energie 2/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 871,66 € 14.03.2019 Faktúra
DFB/19/0043 Služobné mobilné telefóny 2/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0041 Predplatné časopisu Múzeum 1-4/2019 + poštovné Slovenské národné múzeum 11,26 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0042 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 2/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0039 Telefón- pevná linka 2/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,76 € 06.03.2019 Faktúra