Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0164 | Náterové farby a štetce na náter exteriérových drevených plôch (terasy)+ penetr.nátery na povod.interiér.steny | Renojava s.r.o. | 156,70 € | 29.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0163 | Povinné zmluv.poistenie MV IV. Q 2020 | Union Poisťovňa, a.s. | 23,75 € | 29.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0162 | Poistenie služobného MV 1.10.2020-31.12.2020 (havária+krádež) | Union Poisťovňa, a.s. | 81,75 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0160 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 2 660,88 € | 24.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0161 | Ćistenie a kontrola komínov | Vladimír Alexovič | 72,00 € | 24.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0158 | Prevádzka sgpresov.sk 10-11/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0159 | Služobný mobilný telefón 9-10/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 112,05 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0157 | Žiarovky do výstavných priestorov | ELMART - Martin Ildža | 46,90 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0156 | Dodávka elektriny 8/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 509,44 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0154 | Xerox. papier - kancelársky | AUTOCONT | 55,80 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0155 | Správa wifi a firewallu 8/2020 | MicroSpin s.r.o. | 408,00 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0149 | Služobné mobilné telefóny 8/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0150 | Pracovné plášte, obuv rukavice | Rasko Prešov, s.r.o. | 167,38 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0153 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 3 431,04 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0152 | VUCnet - 9/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0151 | Telefón- pevná linka 8/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 16,98 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0005 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov KV- trojsedačky Chesterfield | Tenger, s.r.o. | 3 939,60 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0148 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 7 969,56 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0147 | Farby a štetce na náter exteriérových drevených plôch | Renojava s.r.o. | 126,95 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0146 | Správa webu 8/2020 | Ľubomír Goban | 80,00 € | 03.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0145 | Monitoring EZS 8/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 72,00 € | 02.09.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0144 | Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 8/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 31.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0143 | Stravné lístky na 8,9,10/2020, poštovné, zmluvná odmena | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3 768,86 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0139 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 3 194,88 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0140 | Odborný časopis PROFIL 4/2020 - 3/2021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 8,38 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0138 | Služobný mobilný telefón 8-9/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 120,57 € | 18.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0137 | Elektrická energia 7/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 496,52 € | 18.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0141 | Prevádzka sgpresov.sk 9-10/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0142 | Poskytnutie stravy pre detský letný výtvarný tábor | Penzión Nestor s.r.o. | 100,00 € | 13.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0136 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 9 051,60 € | 12.08.2020 | Faktúra |