Faktúry
Počet záznamov: 1518
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0025 | Údržba PC, sieťových kariet, formátovanie diskov, oživovanie nových PC, OS a prídavného softvéru | PhDr. Ján Matta - KOMA | 150,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0023 | Služobný mobil, internet 2,3/2020 | Orange Slovensko a.s. | 114,63 € | 18.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0021 | Prevádzka sgpresov.sk 3-4/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 14.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0022 | Elektrická energia 1/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2 630,92 € | 14.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0020 | Služobné mobilné telefóny 1/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0018 | Telefón- pevná linka 1/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 12,94 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0019 | VUCnet - 2/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0017 | Vytvorenie a zriadenie webovej stránky | Ľubomír Goban | 700,00 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0015 | Monitoring EZS 1/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0016 | Baner k výstave Strieborný štvoruholník | Prešovská tlačiareň, s.r.o. | 68,95 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0014 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 1/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0013 | Odborná prehliadka a skúška aktívneho bleskozvodu (revízie a kontroly) | Ing. Michal Hric | 275,00 € | 29.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0008 | Výškové práce (revízia hromozvodu) | Peter Mikloš | 80,00 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0006 | Stravné lístky na 2/2020 a zmluvná odmena | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 997,20 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0009 | Služobné mobilné telefóny 1-2/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 99,23 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0010 | VS SR -ročný prístup k intern.poradenstvu | Poradca podnikateľa | 165,00 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0011 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 1. Q 2020 expozície | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0012 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 1. Q 2020 | Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group | 176,10 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0005 | Prevádzka sgpresov.sk 2-3/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0007 | Aktualizácie Magma 1. Q 2020 | AUTOCONT | 25,49 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0238 | Vyúčtovanie spotreby plynu 2019 - preplatok | ČEZ Slovensko, s.r.o. | -8 088,43 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0237 | Elektrická energia 12/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2 130,20 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0002 | Ročné aktualizačné poplatky 2020 - ISPIN | Asseco Solutions | 964,51 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0003 | Roč. admin.poplatky za modul Zverejňovanie 2020 | Asseco Solutions | 26,88 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0004 | Servisné práce ISPIN 1.Q/2020 | Asseco Solutions | 387,14 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0236 | Telefón- pevná linka 12/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 12,24 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0001 | VUCnet - 1/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0233 | Štvrťročný servis výťahu 4.Q | Výťahy Východ s.r.o. | 180,00 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0234 | Monitoring EZS 12/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0235 | Služobné mobilné telefóny 12/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 31.12.2019 | Faktúra |