Faktúry
Počet záznamov: 1570
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0072 | Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 4/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0074 | Oprava kabeláže v slaboprúdových rozvodoch po poškodení | HS - PLUS, s.r.o. | 43,20 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0071 | Reštaurátorský materiál, pauzák, terpentín, lak, farby | Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY | 100,95 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0069 | Správa webu 4/2020 | Ľubomír Goban | 110,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0073 | Havarijné poistenie služobného MV 4-6/2020 | Union Poisťovňa, a.s. | 72,37 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0070 | Monitoring EZS 4/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 72,00 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0002 | Požiarne uzávery(dvere) a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 9 884,40 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0001 | Vybudovanie štrukturovanej kabeláže a wifi siete | MicroSpin s.r.o. | 43 240,20 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0068 | Stravné lístky na 5,6,7/2020, poštovné, zmluvná odmena | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 3 768,86 € | 28.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0067 | Nové verzie Magma - 2.štvrťrok 2020 | AUTOCONT | 25,49 € | 27.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0066 | Reštaurátorská lampa IČ: dDHM 481 | Ceiba | 805,03 € | 23.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0063 | Prevádzka sgpresov.sk 5-6/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 22.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0064 | Služobné mobilné telefóny 3/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 22.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0065 | Služobné mobilné telefóny 4-5/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 111,18 € | 22.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0061 | Oprava a výmena snímačov poplašného systému, servisné práce | HS - PLUS, s.r.o. | 86,40 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0062 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 2. Q 2020 expozície | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0059 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 2. Q 2020 | Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group | 176,10 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0060 | Servisné práce ISPIN 2.Q/2020 | Asseco Solutions | 387,14 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0058 | Elektrická energia 3/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 709,68 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0057 | Systémová podpora Magma 1. Q 2020 | AUTOCONT | 135,29 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0056 | Telefón- pevná linka 3/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 17,09 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0055 | VUCnet - 4/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0053 | Fotografická virtuálna prehliadka výstav :Bauer, Daňo, Jubilanti, Strieborný štvoruholník, Zlatý súdok (EČ: 4-8) | Tomáš Kočik | 1 150,00 € | 07.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0054 | Vývoz odpadu (skladové priestory) | Technické služby mesta Prešov a.s. | 250,44 € | 07.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0052 | Materiál na vysprávky stien výstavných siení na poschodí Hlavná 53 demontáž starých záves. a montáž néových systémov, maľovanie | Ramex-Slovakia, s.r.o. | 224,77 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0050 | Správa webu 3/2020 | Ľubomír Goban | 110,00 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0051 | Štvrťročný servis výťahu 1.Q 2020 | Výťahy Východ s.r.o. | 133,55 € | 03.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0049 | Služby v oblasti impement. OFO pri SOÚ - 1.Q 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 03.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0047 | Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 3/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0048 | Monitoring EZS 3/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 72,00 € | 01.04.2020 | Faktúra |