Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0025 Údržba PC, sieťových kariet, formátovanie diskov, oživovanie nových PC, OS a prídavného softvéru PhDr. Ján Matta - KOMA 150,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFB/20/0023 Služobný mobil, internet 2,3/2020 Orange Slovensko a.s. 114,63 € 18.02.2020 Faktúra
DFB/20/0021 Prevádzka sgpresov.sk 3-4/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0022 Elektrická energia 1/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 2 630,92 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0020 Služobné mobilné telefóny 1/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0018 Telefón- pevná linka 1/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,94 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0019 VUCnet - 2/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0017 Vytvorenie a zriadenie webovej stránky Ľubomír Goban 700,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0015 Monitoring EZS 1/2020 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0016 Baner k výstave Strieborný štvoruholník Prešovská tlačiareň, s.r.o. 68,95 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0014 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 1/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0013 Odborná prehliadka a skúška aktívneho bleskozvodu (revízie a kontroly) Ing. Michal Hric 275,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0008 Výškové práce (revízia hromozvodu) Peter Mikloš 80,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0006 Stravné lístky na 2/2020 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 997,20 € 24.01.2020 Faktúra
DFB/20/0009 Služobné mobilné telefóny 1-2/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 99,23 € 20.01.2020 Faktúra
DFB/20/0010 VS SR -ročný prístup k intern.poradenstvu Poradca podnikateľa 165,00 € 20.01.2020 Faktúra
DFB/20/0011 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 1. Q 2020 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 20.01.2020 Faktúra
DFB/20/0012 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 1. Q 2020 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 176,10 € 20.01.2020 Faktúra
DFB/20/0005 Prevádzka sgpresov.sk 2-3/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/20/0007 Aktualizácie Magma 1. Q 2020 AUTOCONT 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/19/0238 Vyúčtovanie spotreby plynu 2019 - preplatok ČEZ Slovensko, s.r.o. -8 088,43 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/19/0237 Elektrická energia 12/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 2 130,20 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/20/0002 Ročné aktualizačné poplatky 2020 - ISPIN Asseco Solutions 964,51 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/20/0003 Roč. admin.poplatky za modul Zverejňovanie 2020 Asseco Solutions 26,88 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/20/0004 Servisné práce ISPIN 1.Q/2020 Asseco Solutions 387,14 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/19/0236 Telefón- pevná linka 12/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,24 € 10.01.2020 Faktúra
DFB/20/0001 VUCnet - 1/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 10.01.2020 Faktúra
DFB/19/0233 Štvrťročný servis výťahu 4.Q Výťahy Východ s.r.o. 180,00 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0234 Monitoring EZS 12/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0235 Služobné mobilné telefóny 12/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 31.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »