Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1570
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0046 Prezutie pneumatík na služobnom MV RedLine Car Service Lenka Kováčová 56,40 € 30.03.2020 Faktúra
DFB/20/0045 Údržba PC, modemov a sieťových kariet, formátovanie, oživovanie PhDr. Ján Matta - KOMA 100,00 € 24.03.2020 Faktúra
DFB/20/0044 Stravné lístky na 4/2020 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 095,60 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0043 Elektrická energia 2/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 2 083,69 € 19.03.2020 Faktúra
DFB/20/0042 Prevádzka sgpresov.sk 4-5/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0041 Služobné mobilné telefóny 3-4/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 99,13 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0040 Xerox. papier - kancelársky AUTOCONT 93,00 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0039 Štvrťročná kontrola EPS 1.Q 2020 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0038 Telefón- pevná linka 2/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,14 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0037 VUCnet - 3/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0036 Služobné mobilné telefóny 2/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 05.03.2020 Faktúra
DFB/20/0035 Členský príspevok Rade GS rok 2020 Rada galérií Slovenska 200,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0034 PD PBS - Rekonštrukcia a revitalizácia výtv. sveta ŠG v Prešove (projektová dokument. požiarno-bezpečnost. syst.) Tatra Commerce, spol. s.r.o. 1 320,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFB/20/0033 Monitoring EZS 2/2020 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFB/20/0032 Polep (fólia) na reklamný valec (k výstave A.Warhola) Prešovská tlačiareň, s.r.o. 210,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0031 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 2/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0030 DVD pre dokumentačné oddelenie (fotodokument) VOIT Rudolf - VOITON 30,00 € 28.02.2020 Faktúra
DFB/20/0029 Časopis Múzeum č. 1-4/2020 Slovenské národné múzeum 11,44 € 25.02.2020 Faktúra
DFB/20/0028 Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou (demontáž reklam. pútača výstavy Party) O.S.V.O. comp, a.s. 24,48 € 24.02.2020 Faktúra
DFB/20/0027 Stravné lístky na 3/2020 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 177,20 € 24.02.2020 Faktúra
DFB/20/0026 Magnetická tabuľa popisovateľná (s fixami, hubkou a čist.sprejom) Jansendisplay s.r.o. 35,10 € 21.02.2020 Faktúra
DFB/20/0024 Externé HDD - 1 pre výstavné odd., 1 pre sekretariát IČ: DdHM 479, 480 AUTOCONT 132,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFB/20/0025 Údržba PC, sieťových kariet, formátovanie diskov, oživovanie nových PC, OS a prídavného softvéru PhDr. Ján Matta - KOMA 150,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFB/20/0023 Služobný mobil, internet 2,3/2020 Orange Slovensko a.s. 114,63 € 18.02.2020 Faktúra
DFB/20/0021 Prevádzka sgpresov.sk 3-4/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0022 Elektrická energia 1/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 2 630,92 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0020 Služobné mobilné telefóny 1/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0018 Telefón- pevná linka 1/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,94 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0019 VUCnet - 2/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0017 Vytvorenie a zriadenie webovej stránky Ľubomír Goban 700,00 € 06.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »