Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0232 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 12/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 23.12.2019 Faktúra
DFB/19/0229 Tonery do kopírok , dok. a ek.odd, sekretariát, výstavné odd. AUTOCONT 1 123,60 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0230 Oprava dažďového zvodu - pomoc. horolezec. techniky Peter Mikloš 100,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0231 Stravné lístky na 1/2020 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 907,20 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0228 Služobné mobilné telefóny 12/2019-1/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 88,62 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0227 Aktualizácia a údržba webstránok za rok 2019 LHM Trade s.r.o. 180,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0223 Polep autofólií na služobné MV Slavomír Revák Montáž autofólií 550,80 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0224 Súčinnosť pri implementácii Nar. EP o OFOpri SOÚ 10-12/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0225 Magma - systém. podpora 4.Q 2019 AUTOCONT 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0226 Výkon plošiny- osadenie plagátu projekt Party 21. storočia O.S.V.O. comp, a.s. 49,80 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0221 Elektrická energia 11/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 445,87 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0222 Fotografická virtuálna prehliadka výstavy Štefan Hudák "Scénografia a to druhé" Tomáš Kočik 320,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0218 Deratizácia objektov ŠG Hlavná 51,53 a 49 Ing. Michal Korčák - Služby D.D.D. 40,00 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0219 VUCnet dobropis za 12/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0220 Telefón- pevná linka 11/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,65 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0217 Registračný poplatok. 11.01/2020-10.01/2021 a za prevádzku sg.po.sk 01-02/2020 Webglobe - Yegon 22,25 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0214 Ročná kontrola EPS D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0215 Predplatné časopisu Ars 1,2/2020 a Pamiatky a múzeá 1-4/2020 Slovenská pošta, a.s. 37,28 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0216 Služobné mobilné telefóny 11/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0213 Vodné, stočné 8-10/2019 opravná faktúra Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13,94 € 05.12.2019 Faktúra
DFB/19/0212 Vodné, stočné 5-8/2019 opravná faktúra Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. -36,25 € 05.12.2019 Faktúra
DFB/19/0211 Meranie Wifi siete MicroSpin s.r.o. 2 388,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0208 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 11/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0209 Vodné, stočné 11/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 50,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0210 Monitoring EZS 11/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0207 Stravné lístky na 12/2019 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 727,20 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Servis kamerového systému - prekládka po rekonštrukcii recepcie HS - PLUS, s.r.o. 516,34 € 25.11.2019 Faktúra
DFB/19/0205 VUCnet dobropis za 7-8/2019 - vrátenie preplatku (v dôsledku zníženia poplatkov) T Com Slovak Telecom, a.s. -145,30 € 25.11.2019 Faktúra
DFB/19/0203 Servisná prehliadka kotlov pred vykur.sezónou a odstránenie závad PLYNOSPOL s.r.o. 375,64 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/19/0204 Závesný elektrický ohrievač kanc. Hlavná 51, prietok.ohrievač-reštaurátor, prac.vesty a rukavice EKOPRIM istota stavby, s.r.o. 255,20 € 20.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »