Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0135 | Správa wifi a firewallu 7/2020 | MicroSpin s.r.o. | 408,00 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0130 | Prevádzka sgpresov.sk 8-9/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0132 | Telefón- pevná linka 7/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 18,28 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0131 | VUCnet - 8/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0134 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 5 443,44 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0133 | Služobné mobilné telefóny 7/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0129 | Monitoring EZS 7/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 72,00 € | 03.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0128 | Správa webu 7/2020 | Ľubomír Goban | 80,00 € | 03.08.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0127 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 4 932,13 € | 31.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0125 | Nové verzie Magma - 3.štvrťrok 2020 | AUTOCONT | 25,49 € | 31.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0126 | Systémová podpora Magma 2. Q 2020 | AUTOCONT | 135,29 € | 30.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0124 | Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov | Tenger, s.r.o. | 6 223,92 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0123 | Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy 18. a 19. storočie v zb. ŠG v Prešove | Tomáš Kočik | 616,00 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0122 | Služobné mobilné telefóny 7-8/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 121,04 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0121 | Správa wifi a firewallu 6/2020 | MicroSpin s.r.o. | 408,00 € | 17.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0120 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 3. Q 2020 expozície | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 17.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0119 | Povinné zmluvné poistenie služobného MV 28.6.2020-30.9.2020 (3.Q.) | Union Poisťovňa, a.s. | 24,66 € | 16.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0118 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 3. Q 2020 | Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group | 177,89 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0116 | Servisné práce ISPIN 3.Q/2020 | Asseco Solutions | 387,14 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0117 | Elektrická energia 6/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 538,56 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0115 | Telefón- pevná linka 6/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 16,79 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0114 | VUCnet - 7/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0112 | Služobné mobilné telefóny 6/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,43 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0113 | Správa webu 6/2020 | Ľubomír Goban | 80,00 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0111 | Štvrťročný servis výťahu 2.Q 2020 | Výťahy Východ s.r.o. | 187,55 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0110 | Služby v oblasti impement. OFO pri SOÚ -2.Q 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0109 | Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Arpád Račko | Tomáš Kočik | 357,00 € | 02.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0107 | Monitoring EZS 6/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 72,00 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0108 | Online školenie ekonom. informačného systému iSPIN | Asseco Solutions | 71,70 € | 01.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0105 | Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 6/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 30.06.2020 | Faktúra |