Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0106 | Zabezpečenie procesu VO-interérové vybavenie | TANOT s.r.o. | 600,00 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0104 | Reštaurátorské potreby - štetce, kerotix, terpentín | Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY | 100,21 € | 29.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0103 | Havarijné poistenie služobného MV 7-9/2020 | Union Poisťovňa, a.s. | 81,75 € | 24.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0102 | Aktualizácia smernice o VO | TANOT s.r.o. | 72,00 € | 19.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0101 | Služobné mobilné telefóny 6-7/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 113,05 € | 19.06.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0004 | "Dodávka a montáž protipožiarnej konštrukcie" | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | 1 904,39 € | 18.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0100 | Štvrťročná kontrola EPS 2.Q 2020 | D+K Alarm s.r.o. | 70,13 € | 16.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0097 | Servis poplachového systému - výmena pohyb. snímača | HS - PLUS, s.r.o. | 84,12 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0096 | Montáž prvkov poplachovej signalizácie po rekonštrukcii | HS - PLUS, s.r.o. | 99,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0099 | Zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy Július Jakoby | Tomáš Kočik | 98,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0098 | Prevádzka sgpresov.sk 7-8/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0095 | Elektrická energia 5/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 967,27 € | 12.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0094 | Správa wifi a firewallu 5/2020 | MicroSpin s.r.o. | 408,00 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0093 | VUCnet - 6/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0092 | Služobné mobilné telefóny 5/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,17 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0091 | Telefón- pevná linka 5/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 19,48 € | 09.06.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0003 | Požiarne dvere a montáž | PYROBATYS SK, s.r.o. | 3 039,60 € | 08.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0090 | Správa webu 5/2020 | Ľubomír Goban | 80,00 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0089 | Monitoring EZS 5/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 72,00 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0088 | Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 5/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 31.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0086 | Oprava a renovácia schodísk a drevených podláh | Ľuboslav Plachý | 14 976,00 € | 28.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0087 | Vodné, stočné 23.112019.-21.05.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 354,56 € | 28.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0085 | Služobné mobilné telefóny 4/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 25.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0082 | Požičanie (prenájom) búracieho kladiva (osadzovanie automat. brány) | Maroš Polák -MIMAR | 28,00 € | 19.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0084 | Aktualizácia výstav (audio) :Hudák, Jubilanti, Strieborný štvoruholník, Zlatý súdok - doplnenie rozšírenej.expozície (EČ: VP 10) | Tomáš Kočik | 150,00 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0080 | Prevádzka sgpresov.sk 6-7/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0081 | Služobné mobilné telefóny 5-6/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 112,24 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0083 | Elektrická energia 4/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 321,56 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0079 | Paspartizácia diel na výstavu Papier cole | Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI | 219,00 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0078 | Pohon posuv. automat. brány z Jarkovej ul., montáž+ ovládače | Danielsson s.r.o. | 1 096,80 € | 14.05.2020 | Faktúra |