Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0174 VBA prístup - ISPIN 10/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0171 Služobné mobilné telefóny 9/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,17 € 08.10.2019 Faktúra
DFK/19/0004 Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" Akad. arch., Ing. Karol Gregor 10 000,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Monitoring EZS 9/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 9/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 30.09.2019 Faktúra
DFB/19/0167 Kancelársky papier AUTOCONT 93,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFB/19/0166 Stravné lístky na 10/2019 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 727,20 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0165 Služobné mobilné telefóny 9,10/2019 a internet.propoj. Orange Slovensko a.s. 108,43 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0163 Prevádzka sgpresov.sk 10,11/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Elektrická energia 8/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 455,34 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Používanie FBA-adsl prístupu 9/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Telefón- pevná linka 8/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 11,70 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Služobné mobilné telefóny 8/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 27,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Odborná prehliadka (revízia) plynovej kotolne s odstranením závad SKS Prešov s.r.o. 550,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 8/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0156 Monitoring EZS 8/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Konštantín Bauer a majster Kostelníček seven media s.r.o. 60,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Vodné, stočné 17.5.-22.82019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 191,06 € 28.08.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Stravné lístky na 9/2019 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 907,20 € 23.08.2019 Faktúra
DFB/19/0153 Interiérové vybavenie - drevený parapet 2ks RGR slovakia s.r.o. 1 200,00 € 21.08.2019 Faktúra
DFK/19/0003 Interiérové vybavenie (pulty bar., recepcia, skrinky) RGR slovakia s.r.o. 44 703,60 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Služobné mobilné telefóny 8,9/2019 a internet.propoj. Orange Slovensko a.s. 108,29 € 20.08.2019 Faktúra
DFB/19/0151 Prevádzka sgpresov.sk 9,10/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 19.08.2019 Faktúra
DFB/19/0150 Interiérové vybavenie (Konferenčná stolička stohovateľná čalúnená) RGR slovakia s.r.o. 11 750,40 € 16.08.2019 Faktúra
DFB/19/0149 Elektrická energia 7/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 586,76 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0148 Pristavenie plošiny a demontáž baneru Andy Warhol Achát s.r.o. 182,00 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0145 Používanie FBA-adsl prístupu 8/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Telefón- pevná linka 7/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,49 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Služobné mobilné telefóny 7/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Služobné mobilné telefóny 6/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 05.08.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »