Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1570
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0193 Teplomery s vlhkomerom do depozitu a výstavných siení (IČ DDHM 471) ELMART - Martin Ildža 44,70 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0194 Vodné, stočné 23.08.-31.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 115,74 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0189 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 10/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0190 Vypracovanie dôvodovej správy a technickej špecifikácie sieťovania, štrukturovanej kabeláže a Wifi siete pre objekty ŠG MicroSpin s.r.o. 120,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0191 Monitoring EZS 10/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0192 Magma - systém. podpora 3.Q 2019 AUTOCONT 135,29 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0188 Fotografická virtuálna prehliadka vernisáží výstav Scholtz a Kostelníček Tomáš Kočik 182,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0186 Stravné lístky na 11/2019 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 997,20 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0187 Výmena pneumatík za zimné RedLine Car Service Lenka Kováčová 43,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Štvrťročná kontrola EPS 4.Q 2019 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Bonjour Monsieur Stefanik seven media s.r.o. 60,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Aktualizácie Magma 4. Q 2019 AUTOCONT 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0184 Služobné mobilné telefóny 10,11/2019 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 117,14 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Prevádzka sgpresov.sk 11,12/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Preklad zo SJ do AJ formulára - "Zmluva o výpožičke..." Ilangua s.r.o. 165,00 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 4. Q 2019 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 176,10 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 4. Q 2019 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Elektrická energia 9/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 583,93 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0176 Štátna zástava Ing. Marián Slejzák 43,00 € 11.10.2019 Faktúra
DFB/19/0175 Súčinnosť pri implementácii Nar. EP o OFOpri SOÚ 7-9/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0172 Servisné práce ISPIN 4.Q/2019 Asseco Solutions 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0173 Telefón- pevná linka 8/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 13,22 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0174 VBA prístup - ISPIN 10/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0171 Služobné mobilné telefóny 9/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,17 € 08.10.2019 Faktúra
DFK/19/0004 Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" Akad. arch., Ing. Karol Gregor 10 000,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Monitoring EZS 9/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 9/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 30.09.2019 Faktúra
DFB/19/0167 Kancelársky papier AUTOCONT 93,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFB/19/0166 Stravné lístky na 10/2019 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 727,20 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0165 Služobné mobilné telefóny 9,10/2019 a internet.propoj. Orange Slovensko a.s. 108,43 € 17.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »