Faktúry
Počet záznamov: 1570
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0193 | Teplomery s vlhkomerom do depozitu a výstavných siení (IČ DDHM 471) | ELMART - Martin Ildža | 44,70 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0194 | Vodné, stočné 23.08.-31.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 115,74 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0189 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 10/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0190 | Vypracovanie dôvodovej správy a technickej špecifikácie sieťovania, štrukturovanej kabeláže a Wifi siete pre objekty ŠG | MicroSpin s.r.o. | 120,00 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0191 | Monitoring EZS 10/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0192 | Magma - systém. podpora 3.Q 2019 | AUTOCONT | 135,29 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0188 | Fotografická virtuálna prehliadka vernisáží výstav Scholtz a Kostelníček | Tomáš Kočik | 182,00 € | 29.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0186 | Stravné lístky na 11/2019 a zmluvná odmena | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 997,20 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0187 | Výmena pneumatík za zimné | RedLine Car Service Lenka Kováčová | 43,00 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0185 | Štvrťročná kontrola EPS 4.Q 2019 | D+K Alarm s.r.o. | 70,13 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0182 | Zverejnenie videoreportáže z výstavy Bonjour Monsieur Stefanik | seven media s.r.o. | 60,00 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0183 | Aktualizácie Magma 4. Q 2019 | AUTOCONT | 25,49 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0184 | Služobné mobilné telefóny 10,11/2019 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 117,14 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0181 | Prevádzka sgpresov.sk 11,12/2019 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0180 | Preklad zo SJ do AJ formulára - "Zmluva o výpožičke..." | Ilangua s.r.o. | 165,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0178 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 4. Q 2019 | Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group | 176,10 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0179 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 4. Q 2019 expozície | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0177 | Elektrická energia 9/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 583,93 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0176 | Štátna zástava | Ing. Marián Slejzák | 43,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0175 | Súčinnosť pri implementácii Nar. EP o OFOpri SOÚ 7-9/2019 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0172 | Servisné práce ISPIN 4.Q/2019 | Asseco Solutions | 387,14 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0173 | Telefón- pevná linka 8/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 13,22 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0174 | VBA prístup - ISPIN 10/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 131,45 € | 09.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0171 | Služobné mobilné telefóny 9/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,17 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0004 | Projektová dokumentácia k investičnej akcii "Špecifické interiérové vybavenie" | Akad. arch., Ing. Karol Gregor | 10 000,00 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0169 | Monitoring EZS 9/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0168 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 9/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0167 | Kancelársky papier | AUTOCONT | 93,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0166 | Stravné lístky na 10/2019 a zmluvná odmena | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 727,20 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0165 | Služobné mobilné telefóny 9,10/2019 a internet.propoj. | Orange Slovensko a.s. | 108,43 € | 17.09.2019 | Faktúra |