Faktúry
Počet záznamov: 1518
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0143 | Kontrola požiarnych hasiacich prístr., hydrantov | 3Fin s.r.o. | 195,72 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0144 | Monitoring EZS 7/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0140 | Magma - systém. podpora 2.Q 2019 | AUTOCONT | 135,29 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0141 | Odborný časopis Profil č.4/2019 - 3/2019 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 6,40 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0138 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 7/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0139 | Banner k výstave Konštantin Bauer | Prešovská tlačiareň, s.r.o. | 68,95 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0137 | Reklamné, upomienkové predmety k výstave A.Warholu (tričká, plechovky... | Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach | 1 072,00 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0136 | Interiérové vybavenie (konferenčné stohovateľné stoličky čalúnené s podrúčkami, bez podrúčok) | RGR slovakia s.r.o. | 8 376,00 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0135 | Interiérové vybavenie ( ergonometrická stolička,stohovateľné stoličky ) | RGR slovakia s.r.o. | 4 559,40 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0134 | Stravné lístky na 8/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 772,20 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0132 | Štvrťročná kontrola a oprava výťahu | Výťahy Východ s.r.o. | 768,73 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0133 | Služobné mobilné telefóny 7,8/2019 a internet.pripojenie | Orange Slovensko a.s. | 90,48 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0130 | Prevádzka sgpresov.sk 8,9/2019 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0131 | Interiérové vybavenie ( čalún.polokreslá, dizajn.kresielka,potravin.polica, sklenený stolík ) | RGR slovakia s.r.o. | 5 711,76 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0126 | Elektrická energia 6/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 639,37 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0127 | Aktualizácie Magma 3. Q 2019 | AUTOCONT | 25,49 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0128 | Poistenie maj. a zodpov. za šk.8-11/2019 | Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group | 176,10 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0129 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 3. Q 2019 expozície | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 15.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0125 | Dovoz výstavy Konštantína Bauera z Košíc | Mgr. Klaudia Slaninová | 85,20 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0122 | Servisné práce ISPIN 3.Q/2019 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0124 | Telefón- pevná linka 6/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 12,66 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0120 | Interiérové vybavenie ( konferenčné stolíky, kaviaren.okrúhle stolíky) | RGR slovakia s.r.o. | 3 114,96 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0121 | Servisné práce ISPIN 3.Q/2019 | Asseco Solutions | 387,14 € | 08.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0119 | Súčinnosť pri implementácii Nar. EP o OFOpri SOÚ 4-6/2019 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0115 | Odvodz výstavy Bistiku Prešov-Medzev-Prešov | Vladimír Gutis - Auto V.G. Doprava | 98,40 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0116 | Projekt Andy Warhol Tour - fotografická virtuálna prehliadka výstavy | Tomáš Kočik | 500,00 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0117 | Tanečné vystúpenie na vernisáži výstavy Andy Warhol Tour | Charmey - tanečný súbor Ivany Blškovej | 50,00 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0118 | Štvrťročná kontrola EPS 2.Q 2019 | D+K Alarm s.r.o. | 70,13 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0114 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 6/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0113 | Monitoring EZS 6/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 01.07.2019 | Faktúra |