Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0143 Kontrola požiarnych hasiacich prístr., hydrantov 3Fin s.r.o. 195,72 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Monitoring EZS 7/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Magma - systém. podpora 2.Q 2019 AUTOCONT 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0141 Odborný časopis Profil č.4/2019 - 3/2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 6,40 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0138 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 7/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 31.07.2019 Faktúra
DFB/19/0139 Banner k výstave Konštantin Bauer Prešovská tlačiareň, s.r.o. 68,95 € 31.07.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Reklamné, upomienkové predmety k výstave A.Warholu (tričká, plechovky... Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 1 072,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0136 Interiérové vybavenie (konferenčné stohovateľné stoličky čalúnené s podrúčkami, bez podrúčok) RGR slovakia s.r.o. 8 376,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0135 Interiérové vybavenie ( ergonometrická stolička,stohovateľné stoličky ) RGR slovakia s.r.o. 4 559,40 € 22.07.2019 Faktúra
DFB/19/0134 Stravné lístky na 8/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 772,20 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Štvrťročná kontrola a oprava výťahu Výťahy Východ s.r.o. 768,73 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Služobné mobilné telefóny 7,8/2019 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 90,48 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Prevádzka sgpresov.sk 8,9/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.07.2019 Faktúra
DFB/19/0131 Interiérové vybavenie ( čalún.polokreslá, dizajn.kresielka,potravin.polica, sklenený stolík ) RGR slovakia s.r.o. 5 711,76 € 16.07.2019 Faktúra
DFB/19/0126 Elektrická energia 6/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 639,37 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0127 Aktualizácie Magma 3. Q 2019 AUTOCONT 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Poistenie maj. a zodpov. za šk.8-11/2019 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 176,10 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0129 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 3. Q 2019 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0125 Dovoz výstavy Konštantína Bauera z Košíc Mgr. Klaudia Slaninová 85,20 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0122 Servisné práce ISPIN 3.Q/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0124 Telefón- pevná linka 6/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,66 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0120 Interiérové vybavenie ( konferenčné stolíky, kaviaren.okrúhle stolíky) RGR slovakia s.r.o. 3 114,96 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0121 Servisné práce ISPIN 3.Q/2019 Asseco Solutions 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0119 Súčinnosť pri implementácii Nar. EP o OFOpri SOÚ 4-6/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Odvodz výstavy Bistiku Prešov-Medzev-Prešov Vladimír Gutis - Auto V.G. Doprava 98,40 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0116 Projekt Andy Warhol Tour - fotografická virtuálna prehliadka výstavy Tomáš Kočik 500,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0117 Tanečné vystúpenie na vernisáži výstavy Andy Warhol Tour Charmey - tanečný súbor Ivany Blškovej 50,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0118 Štvrťročná kontrola EPS 2.Q 2019 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0114 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 6/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0113 Monitoring EZS 6/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 01.07.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »