Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0049 | Služby v oblasti impement. OFO pri SOÚ - 1.Q 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 03.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0047 | Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 3/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0048 | Monitoring EZS 3/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 72,00 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0046 | Prezutie pneumatík na služobnom MV | RedLine Car Service Lenka Kováčová | 56,40 € | 30.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0045 | Údržba PC, modemov a sieťových kariet, formátovanie, oživovanie | PhDr. Ján Matta - KOMA | 100,00 € | 24.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0044 | Stravné lístky na 4/2020 a zmluvná odmena | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1 095,60 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0043 | Elektrická energia 2/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2 083,69 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0042 | Prevádzka sgpresov.sk 4-5/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 18.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0041 | Služobné mobilné telefóny 3-4/2020 a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 99,13 € | 18.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0040 | Xerox. papier - kancelársky | AUTOCONT | 93,00 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0039 | Štvrťročná kontrola EPS 1.Q 2020 | D+K Alarm s.r.o. | 70,13 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0038 | Telefón- pevná linka 2/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 12,14 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0037 | VUCnet - 3/2020 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0036 | Služobné mobilné telefóny 2/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0035 | Členský príspevok Rade GS rok 2020 | Rada galérií Slovenska | 200,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0034 | PD PBS - Rekonštrukcia a revitalizácia výtv. sveta ŠG v Prešove (projektová dokument. požiarno-bezpečnost. syst.) | Tatra Commerce, spol. s.r.o. | 1 320,00 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0033 | Monitoring EZS 2/2020 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0032 | Polep (fólia) na reklamný valec (k výstave A.Warhola) | Prešovská tlačiareň, s.r.o. | 210,00 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0031 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 2/2020 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0030 | DVD pre dokumentačné oddelenie (fotodokument) | VOIT Rudolf - VOITON | 30,00 € | 28.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0029 | Časopis Múzeum č. 1-4/2020 | Slovenské národné múzeum | 11,44 € | 25.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0028 | Poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou (demontáž reklam. pútača výstavy Party) | O.S.V.O. comp, a.s. | 24,48 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0027 | Stravné lístky na 3/2020 a zmluvná odmena | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 1 177,20 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0026 | Magnetická tabuľa popisovateľná (s fixami, hubkou a čist.sprejom) | Jansendisplay s.r.o. | 35,10 € | 21.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0024 | Externé HDD - 1 pre výstavné odd., 1 pre sekretariát IČ: DdHM 479, 480 | AUTOCONT | 132,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0025 | Údržba PC, sieťových kariet, formátovanie diskov, oživovanie nových PC, OS a prídavného softvéru | PhDr. Ján Matta - KOMA | 150,00 € | 20.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0023 | Služobný mobil, internet 2,3/2020 | Orange Slovensko a.s. | 114,63 € | 18.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0021 | Prevádzka sgpresov.sk 3-4/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 14.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0022 | Elektrická energia 1/2020 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 2 630,92 € | 14.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0020 | Služobné mobilné telefóny 1/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |