Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0123 Používanie FBA-adsl prístupu 7/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0112 Interiérové vybavenie (plátno, konferenčné stolíky, polica na suš.výkresov) RGR slovakia s.r.o. 2 901,60 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0111 Stravné lístky na 7/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 042,20 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0110 Úrok z omeškania platby - preddavky za plyn ČEZ Slovensko, s.r.o. 14,13 € 24.06.2019 Faktúra
DFB/19/0109 Služobné mobilné telefóny 6,7/2019 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 247,10 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0108 Interiérové vybavenie (bar, vešiaky, ateliér) RGR slovakia s.r.o. 6 941,76 € 18.06.2019 Faktúra
DFB/19/0106 Tlač vstupeniek Prešovská tlačiareň, s.r.o. 228,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFB/19/0105 Preddavková platba za plyn 5/ 2019 + poplatok za oneskorenú platbu ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 443,00 € 15.06.2019 Faktúra
DFB/19/0107 Elektrická energia 5/ 2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 018,15 € 13.06.2019 Faktúra
DFB/19/0104 Podujatie NMaG - materiál pre workshopy VELSIM s.r.o. 43,56 € 11.06.2019 Faktúra
DFB/19/0103 Služobné mobilné telefóny 5/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0100 Interiérové vybavenie (EO, výtv.ateliéry) RGR slovakia s.r.o. 8 913,48 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0101 Používanie FBA-adsl prístupu 6/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0102 Telefón- pevná linka 5/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 14,24 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0098 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 5/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0099 Monitoring EZS 5/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0097 Divadelné predstavenie na podujatí Noc múzeí a galérií (NMaG) PORTÁL - komorné divadlo bez opony 250,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0095 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Andy Warhol "Ja pochádzam odnikiaľ" seven media s.r.o. 60,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0096 Sáčky do vysávača LUX Prešov, s.r.o. 71,82 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0094 Stravné lístky na 6/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 887,20 € 29.05.2019 Faktúra
DFB/19/0093 Sololit-podujatie NMaG (workshopy) Mgr. Rastislav Kotal - RAMOS 182,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0089 Obrusy z PVC pre tvorivé dielne -podujatie NMaG( Noc múzeí a galérií) Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby 16,54 € 23.05.2019 Faktúra
DFB/19/0090 Dovoz výstavy Bistiku Divadlo Alexandra Duchnoviča 61,26 € 23.05.2019 Faktúra
DFB/19/0091 Projekt Andy Warhol Tour-plagáty a baner Prešovská tlačiareň, s.r.o. 101,23 € 23.05.2019 Faktúra
DFB/19/0092 Vodné stočné 2-5/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 184,78 € 23.05.2019 Faktúra
DFB/19/0081 Poskytnutie licencie na použitie AVD "Návrat tanečnice" v rámci púodujatia NMaG v ŠG v Prešove Rozhlas a televízia Slovenska 72,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0082 Dosky na kresby - podujatie NMaG 2019 Kreatívny kraj 90,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0083 Služobné mobilné telefóny 5,6/2019 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 104,24 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0086 Materiál pre tvorivé dielne - podujatie NMaG 2019 Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY 430,74 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0088 Výkon plošiny- osadenie plagátu projekt Andy Warhol tour O.S.V.O. comp, a.s. 69,00 € 17.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »