Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1570
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0163 Prevádzka sgpresov.sk 10,11/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Elektrická energia 8/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 455,34 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Používanie FBA-adsl prístupu 9/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Telefón- pevná linka 8/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 11,70 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Služobné mobilné telefóny 8/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 27,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Odborná prehliadka (revízia) plynovej kotolne s odstranením závad SKS Prešov s.r.o. 550,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 8/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0156 Monitoring EZS 8/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Konštantín Bauer a majster Kostelníček seven media s.r.o. 60,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Vodné, stočné 17.5.-22.82019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 191,06 € 28.08.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Stravné lístky na 9/2019 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 907,20 € 23.08.2019 Faktúra
DFB/19/0153 Interiérové vybavenie - drevený parapet 2ks RGR slovakia s.r.o. 1 200,00 € 21.08.2019 Faktúra
DFK/19/0003 Interiérové vybavenie (pulty bar., recepcia, skrinky) RGR slovakia s.r.o. 44 703,60 € 21.08.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Služobné mobilné telefóny 8,9/2019 a internet.propoj. Orange Slovensko a.s. 108,29 € 20.08.2019 Faktúra
DFB/19/0151 Prevádzka sgpresov.sk 9,10/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 19.08.2019 Faktúra
DFB/19/0150 Interiérové vybavenie (Konferenčná stolička stohovateľná čalúnená) RGR slovakia s.r.o. 11 750,40 € 16.08.2019 Faktúra
DFB/19/0149 Elektrická energia 7/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 586,76 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0148 Pristavenie plošiny a demontáž baneru Andy Warhol Achát s.r.o. 182,00 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0145 Používanie FBA-adsl prístupu 8/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Telefón- pevná linka 7/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,49 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Služobné mobilné telefóny 7/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Služobné mobilné telefóny 6/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0143 Kontrola požiarnych hasiacich prístr., hydrantov 3Fin s.r.o. 195,72 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Monitoring EZS 7/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Magma - systém. podpora 2.Q 2019 AUTOCONT 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0141 Odborný časopis Profil č.4/2019 - 3/2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 6,40 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0138 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 7/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 31.07.2019 Faktúra
DFB/19/0139 Banner k výstave Konštantin Bauer Prešovská tlačiareň, s.r.o. 68,95 € 31.07.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Reklamné, upomienkové predmety k výstave A.Warholu (tričká, plechovky... Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 1 072,00 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0136 Interiérové vybavenie (konferenčné stohovateľné stoličky čalúnené s podrúčkami, bez podrúčok) RGR slovakia s.r.o. 8 376,00 € 24.07.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »