Faktúry
Počet záznamov: 1518
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0085 | Materiál pre tvorivé dielne - podujatie NMaG 2019 | Pointa Fecko, s.r.o. | 100,42 € | 17.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0080 | Prevádzka sgpresov.sk 6,7/2019 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 16.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0084 | Projekt Andy Warhol tour" - cetering na vernisáži výstavy | Magister - Prešov, spol. s r.o. | 800,00 € | 15.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0079 | Doplatok za spotrebu elektrickej energie 4/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 085,34 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0078 | Telefón- pevná linka 4/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 12,49 € | 10.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0076 | Projekt Andy Warhol Tour - osadenie reklamného banneru | Vladimír Lučan-Firma Adam | 400,00 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0077 | Používanie FBA-adsl prístupu 5/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 131,45 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0075 | Služobné mobilné telefóny 4/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0074 | Prezutie služobného motorového vozidla do letných pneumatík | RedLine Car Service Lenka Kováčová | 27,40 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0071 | Stravné lístky na 5/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 967,20 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0072 | Systémová podpora Magma 1.Q 2019 | AUTOCONT | 135,29 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0073 | Monitoring EZS 4/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0070 | Odvoz výstavy "Karička..." z Prešova do Sniny | Vladimír Gutis - Auto V.G. Doprava | 120,00 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0002 | Monitor ku kamerovému systému 656,40 | AUTOCONT | 656,40 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0068 | Oprava vysávača | LUX Prešov, s.r.o. | 212,10 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0069 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 4/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0065 | Verejné obstarávanie - Špecifického interiérového zariadenia rekonštruovaných priestorov | TANOT s.r.o. | 480,00 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0066 | Verejné obstarávanie - Interiérového zariadenia rekonštruovaných priestorov | TANOT s.r.o. | 480,00 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0067 | Toner do kopírky - sekretariát | AUTOCONT | 556,80 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0064 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. MV | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 122,50 € | 24.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0062 | Služobné mobilné telefóny 4,5/2019 a internet.pripojenie | Orange Slovensko a.s. | 83,12 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0063 | Poistenie maj. a zodpov. za šk. 2. Q 2019 expozície | Allianz - Slovenská poisťovňa | 66,36 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0061 | preddavok za plyn 3/2019+ poplatok za oneskorenú úhradu | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 443,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0060 | Aktualizácie Magma 2. Q 2019 | AUTOCONT | 25,49 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0059 | Prevádzka sgpresov.sk 5,6/2019 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 15.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0058 | Doplatok za spotrebu elektrickej energie 3/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 578,95 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0057 | Servisné práce ISPIN 2.Q/2019 | Asseco Solutions | 387,14 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0055 | Telefón- pevná linka 2/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 12,06 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0056 | Používanie FBA-adsl prístupu 4/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 131,45 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0001 | Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 | Západoslovenskí elektrikári | 41 728,06 € | 05.04.2019 | Faktúra |