Faktúry
Počet záznamov: 1663
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0227 | Aktualizácia a údržba webstránok za rok 2019 | LHM Trade s.r.o. | 180,00 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0223 | Polep autofólií na služobné MV | Slavomír Revák Montáž autofólií | 550,80 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0224 | Súčinnosť pri implementácii Nar. EP o OFOpri SOÚ 10-12/2019 | CUBS plus, s.r.o. | 104,40 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0225 | Magma - systém. podpora 4.Q 2019 | AUTOCONT | 135,29 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0226 | Výkon plošiny- osadenie plagátu projekt Party 21. storočia | O.S.V.O. comp, a.s. | 49,80 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0221 | Elektrická energia 11/2019 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 1 445,87 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0222 | Fotografická virtuálna prehliadka výstavy Štefan Hudák "Scénografia a to druhé" | Tomáš Kočik | 320,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0218 | Deratizácia objektov ŠG Hlavná 51,53 a 49 | Ing. Michal Korčák - Služby D.D.D. | 40,00 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0219 | VUCnet dobropis za 12/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 58,80 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0220 | Telefón- pevná linka 11/2019 | T Com Slovak Telecom, a.s. | 12,65 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0217 | Registračný poplatok. 11.01/2020-10.01/2021 a za prevádzku sg.po.sk 01-02/2020 | Webglobe - Yegon | 22,25 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0214 | Ročná kontrola EPS | D+K Alarm s.r.o. | 70,13 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0215 | Predplatné časopisu Ars 1,2/2020 a Pamiatky a múzeá 1-4/2020 | Slovenská pošta, a.s. | 37,28 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0216 | Služobné mobilné telefóny 11/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) | O2 Slovakia, s.r.o. | 21,00 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0213 | Vodné, stočné 8-10/2019 opravná faktúra | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13,94 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0212 | Vodné, stočné 5-8/2019 opravná faktúra | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | -36,25 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0211 | Meranie Wifi siete | MicroSpin s.r.o. | 2 388,00 € | 03.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0208 | Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 11/2019 | 3Fin s.r.o. | 56,40 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0209 | Vodné, stočné 11/2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 50,00 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0210 | Monitoring EZS 11/2019 | OBS - Transmont s.r.o. | 60,00 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0207 | Stravné lístky na 12/2019 a zmluvná odmena | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 727,20 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0206 | Servis kamerového systému - prekládka po rekonštrukcii recepcie | HS - PLUS, s.r.o. | 516,34 € | 25.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0205 | VUCnet dobropis za 7-8/2019 - vrátenie preplatku (v dôsledku zníženia poplatkov) | T Com Slovak Telecom, a.s. | -145,30 € | 25.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0203 | Servisná prehliadka kotlov pred vykur.sezónou a odstránenie závad | PLYNOSPOL s.r.o. | 375,64 € | 20.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0204 | Závesný elektrický ohrievač kanc. Hlavná 51, prietok.ohrievač-reštaurátor, prac.vesty a rukavice | EKOPRIM istota stavby, s.r.o. | 255,20 € | 20.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0202 | Interiérové vybavenie BV - závesný systém na knihy, stôl skladací | RGR slovakia s.r.o. | 1 378,64 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0200 | Služobné mobilné telefóny 11,12/2019- a internet.pripoj. | Orange Slovensko a.s. | 86,48 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0199 | Prevádzka sgpresov.sk 12/2019-1/2020 | Webglobe - Yegon | 7,97 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0201 | Elektrická energia 10/2019 - nedoplatok | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 960,08 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0198 | Zverejnenie videoreportáže z výstavy "Náhodne nájdené" | seven media s.r.o. | 60,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |