Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0085 Materiál pre tvorivé dielne - podujatie NMaG 2019 Pointa Fecko, s.r.o. 100,42 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0080 Prevádzka sgpresov.sk 6,7/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.05.2019 Faktúra
DFB/19/0084 Projekt Andy Warhol tour" - cetering na vernisáži výstavy Magister - Prešov, spol. s r.o. 800,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFB/19/0079 Doplatok za spotrebu elektrickej energie 4/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 085,34 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0078 Telefón- pevná linka 4/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,49 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0076 Projekt Andy Warhol Tour - osadenie reklamného banneru Vladimír Lučan-Firma Adam 400,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0077 Používanie FBA-adsl prístupu 5/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0075 Služobné mobilné telefóny 4/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0074 Prezutie služobného motorového vozidla do letných pneumatík RedLine Car Service Lenka Kováčová 27,40 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Stravné lístky na 5/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 967,20 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0072 Systémová podpora Magma 1.Q 2019 AUTOCONT 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0073 Monitoring EZS 4/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Odvoz výstavy "Karička..." z Prešova do Sniny Vladimír Gutis - Auto V.G. Doprava 120,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFK/19/0002 Monitor ku kamerovému systému 656,40 AUTOCONT 656,40 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0068 Oprava vysávača LUX Prešov, s.r.o. 212,10 € 30.04.2019 Faktúra
DFB/19/0069 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 4/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 30.04.2019 Faktúra
DFB/19/0065 Verejné obstarávanie - Špecifického interiérového zariadenia rekonštruovaných priestorov TANOT s.r.o. 480,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0066 Verejné obstarávanie - Interiérového zariadenia rekonštruovaných priestorov TANOT s.r.o. 480,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Toner do kopírky - sekretariát AUTOCONT 556,80 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0064 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. MV Kooperatíva poisťovňa, a.s. 122,50 € 24.04.2019 Faktúra
DFB/19/0062 Služobné mobilné telefóny 4,5/2019 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 83,12 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0063 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 2. Q 2019 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 23.04.2019 Faktúra
DFB/19/0061 preddavok za plyn 3/2019+ poplatok za oneskorenú úhradu ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 443,00 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0060 Aktualizácie Magma 2. Q 2019 AUTOCONT 25,49 € 16.04.2019 Faktúra
DFB/19/0059 Prevádzka sgpresov.sk 5,6/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0058 Doplatok za spotrebu elektrickej energie 3/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 578,95 € 11.04.2019 Faktúra
DFB/19/0057 Servisné práce ISPIN 2.Q/2019 Asseco Solutions 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
DFB/19/0055 Telefón- pevná linka 2/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,06 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0056 Používanie FBA-adsl prístupu 4/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFK/19/0001 Dodanie a inštalácia kamerového systému RO 314/1/K/KV/2019 Západoslovenskí elektrikári 41 728,06 € 05.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »