Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1755
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-98/18 Vysávač Kärcher a filtračné vrecká EURONAL, s.r.o. 0,00 € 14.12.2018 Objednávka
256/18 doména astropresov.sk a e-maily Websupport, s.r.o. 61,92 € 12.12.2018 Faktúra
257/18 žalúzie Daniel Ďurica - DASON 2 806,68 € 12.12.2018 Faktúra
258/18 prenájom a pranie rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,45 € 12.12.2018 Faktúra
OBJ-97/18 Kniha do knižnice MARKSOL Mgr. Marek Duchoň 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
255/18 koberce INTERIÉR INVEST s.r.o. 797,44 € 11.12.2018 Faktúra
OBJ-96/18 Koberec 4 m šírka 22,4 bm dĺžka INTERIÉR INVEST s.r.o. 0,00 € 10.12.2018 Objednávka
251/18 mobil 12/2018 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 10.12.2018 Faktúra
252/18 elektrický dátový stĺpik-nová kupola VEREX-ELTO, a.s. - PO 122,16 € 10.12.2018 Faktúra
253/18 výkon zodpov.osoby-OOÚ CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 10.12.2018 Faktúra
OBJ-95/18 Žalúzie podľa ponukového listu č. 1644/PO, 1712/PO, 1700/PO len 8 ks Daniel Ďurica - DASON 0,00 € 06.12.2018 Objednávka
248/18 VÚC NET 12/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
249/18 telefón 11/2018 Slovak Telekom, a.s. 24,52 € 06.12.2018 Faktúra
247/18 internet 11/2018 ITcity s. r. o. 83,88 € 05.12.2018 Faktúra
244/18 plyn 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 04.12.2018 Faktúra
245/18 strava 11/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 168,30 € 04.12.2018 Faktúra
246/18 predplatné Astropis r. 2019-2020 Společnost ASTROPIS 34,00 € 04.12.2018 Faktúra
OBJ-94/18 Spracovanie prevádzkového poriadku, protokolu kontrol a ďalších podkladov pre fotovoltaiku podľa požiadaviek JS & LT, s.r.o. 0,00 € 30.11.2018 Objednávka
241/18 liata podlaha v novej kupole na terase HaP RENOJAVA s.r.o. 3 087,43 € 30.11.2018 Faktúra
242/18 vodoinštalatérske práce,el.ohrievač Peter Kačmarík 536,00 € 30.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »