Script: /37781324/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781324/','','172.16.140.14','ibb6ic80kma2j0mfmul5vhqcl4','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',20017,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781324/','','172.16.140.14','ibb6ic80kma2j0mfmul5vhqcl4','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',20017,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781324/','','172.16.140.14','ibb6ic80kma2j0mfmul5vhqcl4','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',20017,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781324/','','172.16.140.14','ibb6ic80kma2j0mfmul5vhqcl4','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',20017,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 20017

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 20017

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781324/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:34'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:34'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:34'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:34'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 20017

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 20017

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781324/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',20017,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',20017,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',20017,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',20017,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 20017

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Hvezdáreň a planetárium v Prešove | Zverejňovanie

Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1566
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-47/18 Dodávka sady zamkov a kľúčov podľa dojednania. Ingrid Feltovičová - GRAROFAB 0,00 € 13.08.2018 Objednávka
2127/5 Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 0,00 € 09.08.2018 Zmluva
OBJ-46/18 Podanie stravy pre účastníkov projektu "Pohľady na oblohu" pre 25 osôb. Krajpol, s.r.o. 0,00 € 07.08.2018 Objednávka
135/18 telefón 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 22,66 € 07.08.2018 Faktúra
136/18 VUC NET 08/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
134/18 stravné 07/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 69,00 € 03.08.2018 Faktúra
131/18 internet 07/2018 ITcity s. r. o. 42,00 € 01.08.2018 Faktúra
129/18 KV-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 33 360,53 € 26.07.2018 Faktúra
128/18 Lehátka-projekt FPU Slovenský RYBÁR s.r.o. 1 040,00 € 24.07.2018 Faktúra
2127/4 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
127/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 23.07.2018 Faktúra
OBJ-45/18 Kancelárske a čistiace potreby Mária Kapallová-KAPAP 0,00 € 18.07.2018 Objednávka
125/18 Magma-údržba softvéru 3.Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 18.07.2018 Faktúra
126/18 kancelárske a čistiace potreby Mária Kapallová-KAPAP 47,15 € 18.07.2018 Faktúra
124/18 elektrina 06/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 188,53 € 17.07.2018 Faktúra
OBJ-44/18 Lehátka ZICO 10 ks á 104,- € Nie sme platca DPH. Slovenský RYBÁR s.r.o. 0,00 € 16.07.2018 Objednávka
123/18 KV - výkopové práce k prekládke telef.prípojky Jaroslav Popuša - JP výkop 1 125,00 € 12.07.2018 Faktúra
KŽP-PO4-SC431-2015-6/027-002 Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 11.07.2018 Zmluva
121/18 mobil 07/2018 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 11.07.2018 Faktúra
122/18 iSPIN-služba č.1-servis.práce 3.Q 2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 11.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »