Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-04/19 Set klávesnica a myš CONNECT Alza.cz, a.s. 0,00 € 11.02.2019 Objednávka
9/7/08/0105/15 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra SR 0,00 € 06.02.2019 Zmluva
6004410318-1 Dodatok č. 1 ku poistnej zmluve č. 6004410318 – poistenie majetku Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 04.02.2019 Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2015-6/627-004 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 01.02.2019 Zmluva
OBJ-03/19 Žiarovky do diaprojektorov a žiarovky do prístroja planetária KONEX elektro, spol. s r.o. 0,00 € 31.01.2019 Objednávka
OBJ-02/19 Kancelárske potreby Mária Kapallová-KAPAP 0,00 € 29.01.2019 Objednávka
2659023542-1 Dodatok č. 1 ku poistnej zmluve č. 2659083542 – havarijné poistenie motorových vozidiel KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
011/19 stravné lístky+provízia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 086,00 € 21.01.2019 Faktúra
008/19 umývanie okien-vnútorná strana Milan Macej - LAGON 288,00 € 18.01.2019 Faktúra
009/19 údržba softvéru-MAGMA 1.Q 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 18.01.2019 Faktúra
010/19 iSPIN služba č. 1-servisné práce I.Q 2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 18.01.2019 Faktúra
006/19 plyn-vyúčtovanie r. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -1 613,01 € 17.01.2019 Faktúra
007/19 plyn 01/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 689,00 € 17.01.2019 Faktúra
004/19 služba RAP-modul Zverejňovanie na rok 2019 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
005/19 služba č.2-RAP 2019 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 16.01.2019 Faktúra
003/19 elektrina 12/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 217,54 € 15.01.2019 Faktúra
OBJ-01/19 Umytie okien z vnútornej strany po maľovaní Milan Macej - LAGON 0,00 € 14.01.2019 Objednávka
002/19 oprava omietok+čistenie a tepovanie Stanislav Tancoš 3 864,73 € 14.01.2019 Faktúra
001/19 VÚC NET 01/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
001/2019 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 19K775001 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 02.01.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »