Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1861
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-16/19 Toner do tlačiarne CANON ABEL-Computer s.r.o. 0,00 € 12.04.2019 Objednávka
OBJ-15/19 Prednáška s názvom "Košické výpravy do vesmíru" LYRA, s.r.o. 0,00 € 10.04.2019 Objednávka
054/19 mobil 03/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 15,00 € 10.04.2019 Faktúra
OBJ-14/19 Nabíjacie batérie Panasonic Datacomp s.r.o. 0,00 € 09.04.2019 Objednávka
053/19 SPIN-služba č.1 servisné práce za II.Q.2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
051/19 telefón 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 24,94 € 08.04.2019 Faktúra
052/19 VUC NET DSL 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
OBJ-13/19 Knihy podľa vlastného výberu Libristo Media s.r.o. 0,00 € 05.04.2019 Objednávka
049/19 výkon činnosti PZS-I.Q 2019 BTS-PO, s.r.o. 54,00 € 05.04.2019 Faktúra
050/19 výkon technika PO-I.Q 2019 BTS-PO, s.r.o. 59,76 € 05.04.2019 Faktúra
046/19 strava 03/2019 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 161,70 € 02.04.2019 Faktúra
047/19 prenájom a pranie rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,45 € 02.04.2019 Faktúra
048/19 plyn 04/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 689,00 € 02.04.2019 Faktúra
043/19 stravné lístky+provízia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 086,00 € 26.03.2019 Faktúra
OBJ-11/19 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu Mária Kapallová-KAPAP 0,00 € 26.03.2019 Objednávka
OBJ-12/19 Čistiace potreby podľa vlastného výberu Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 26.03.2019 Objednávka
044/19 kancel.potr.,ceny do súťaže Mária Kapallová-KAPAP 215,96 € 26.03.2019 Faktúra
045/19 čistiace potreby+potreby AUS Fifty-Fifty, s.r.o. 100,38 € 26.03.2019 Faktúra
OBJ-10/19 Stravné lístky 300 ks á 3,60 Eur DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 18.03.2019 Objednávka
041/19 väzba časopisov Adriana Lučanová - TLAČIAREŇ KUŠNÍR 153,60 € 15.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »