Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2075
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
193/19 predplatné časopisu "Kozmos 2020" L.K. Permanent, s. r.o. 33,60 € 05.12.2019 Faktúra
OBJ-64/19 flexi brúska s príslušenstvom Noka PO, s.r.o. 78,80 € 04.12.2019 Objednávka
192/19 flexi brúska s príslušenstvom Noka PO, s.r.o. 74,88 € 04.12.2019 Faktúra
OBJ-65/19 výroba a dodanie turistickej známky v počte 90 ks Rusnák Ernest Ing. 120,00 € 04.12.2019 Objednávka
188/19 internet 11/2019 ITcity s. r. o. 83,88 € 02.12.2019 Faktúra
189/19 softvér s licenciou "UFOCaptureV2" Mgr. Matúš Vachna M a M 300,00 € 02.12.2019 Faktúra
190/19 plyn 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 689,00 € 02.12.2019 Faktúra
191/19 vodné a stočné 11/19 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 71,72 € 02.12.2019 Faktúra
OBJ-63/19 Výroba magnetiek 300 ks á 1,14 € Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír 342,00 € 29.11.2019 Objednávka
185/19 čistiace prostriedky na optiku ZEISS Digicom, s.r.o. 18,97 € 22.11.2019 Faktúra
OBJ-61/19 dodanie a montáž protipožiarnych dverí na základe cenovej ponuky zo dňa 21.8.2019 v sume 2671,20 Eur. Tibor Kotľár - UNISTAV 2 671,20 € 22.11.2019 Objednávka
OBJ-62/19 murárske práce a vysprávky v suteréne na základe cenovej ponuky zo dňa 21.8.2019 v sume 834,70 Eur. Tibor Kotľár - UNISTAV 834,70 € 22.11.2019 Objednávka
184/19 revízia komína Ján Molnár-KOMINÁRSTVO 30,00 € 22.11.2019 Faktúra
183/19 tlač MM "Alžbetkin vesmír" Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír 1 617,00 € 19.11.2019 Faktúra
OBJ-60/19 revízia komínov Ján Molnár-KOMINÁRSTVO 30,00 € 18.11.2019 Objednávka
182/19 elektrina 10/2019 Východoslovenská energetika, a.s. 175,12 € 14.11.2019 Faktúra
181/19 prenájom a pranie rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,45 € 13.11.2019 Faktúra
178/19 výkon BOZP 11/19-11/20 Education, s. r. o. 302,40 € 11.11.2019 Faktúra
179/19 mobil 10/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 15,00 € 11.11.2019 Faktúra
180/19 demontáž a montáž výlezu na strechu ALKON REAL, s.r.o. 3 333,84 € 11.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »