Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1959
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
114/19 žiarovky do planet. nanoTECH, s.r.o. 825,01 € 06.08.2019 Faktúra
OBJ-34/19 Práce podľa cenovej ponuky z 1.8.2019 na opravu povrchu podlahy v kupole RENOJAVA s.r.o. 76,00 € 01.08.2019 Objednávka
OBJ-33/19 Demontáž výlezu podľa cenovej ponuky č. 108-17 vo výške 1346,40 € a montáž výlezu podľa cenovej ponuky č.108/17 vo výške 1987,44 €. ALKON REAL, s.r.o. 3 333,84 € 30.07.2019 Objednávka
109/19 prenájom a pranie rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,45 € 24.07.2019 Faktúra
OBJ-32/19 Prezentácia projekčného zariadenia pre jeho využitie do planetária IKARO s.r.o. 180,00 € 22.07.2019 Objednávka
OBJ-31/19 Žiarovky zn. Orbitec G6,35 24V 75W v počte minimálne 300 ks nanoTECH, s.r.o. 900,00 € 19.07.2019 Objednávka
108/19 elektrina 6/2019 Východoslovenská energetika, a.s. 130,64 € 16.07.2019 Faktúra
107/19 MAGMA HCM-údržba softvéru 3.Q 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
106/19 mobil 06/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 15,00 € 12.07.2019 Faktúra
OBJ-30/19 Prepravné služby DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. 9,90 € 10.07.2019 Objednávka
105/19 prepravné služby DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. 9,90 € 10.07.2019 Faktúra
OBJ-29/19 Elektromontážne práce na terase podľa cenovej ponuky zo dňa 25.6.2019 v celkovej sume 1491,18 Eur v dohodnutom termíne od 15.7.-19.7.2019 Zoltán Kolár - Koneo 1 491,18 € 09.07.2019 Objednávka
103/19 telefón 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 25,93 € 09.07.2019 Faktúra
104/19 VUC NET 07/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
6815758207/006 Dodatok k zmluve o poistení zodpovednosti za škodu – PZP motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 114,80 € 08.07.2019 Zmluva
102/19 SPIN-služba č.1 servis.práce za 3.Q 2019 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
100/19 ušitie návlekov BEMACO SK, a.s. 600,00 € 04.07.2019 Faktúra
101/19 OOÚ-výkon zodp.osoby II. Q 2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
097/19 strava 06/2019 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 168,30 € 03.07.2019 Faktúra
098/19 výkon činnosti PZS-2.Q 2019 BTS-PO, s.r.o. 54,00 € 03.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »