Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1755
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
243/18 predplatné časopisu Kozmos r. 2019 L.K. Permanent, s. r.o. 33,60 € 30.11.2018 Faktúra
OBJ-93/18 Televízor LG 43" a nástenný držiak Hama Alza.cz, a.s. 0,00 € 29.11.2018 Objednávka
240/18 televízor a nástenný držiak Alza.cz, a.s. 363,08 € 29.11.2018 Faktúra
239/18 žiarovky do DP a do prístr.v planetáriu KONEX elektro, spol. s r.o. 337,99 € 28.11.2018 Faktúra
238/18 vodné a stočné 08-11/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 426,58 € 27.11.2018 Faktúra
237/18 prípravok proti plesni BELIČKOVÁ s.r.o. 47,52 € 26.11.2018 Faktúra
235/18 oprava omietok a maľovky Stanislav Tancoš 5 869,63 € 26.11.2018 Faktúra
236/18 knihy do knižnice a ceny do súťaží Libristo Media s.r.o. 61,99 € 26.11.2018 Faktúra
002/2017/2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2017 Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 26.11.2018 Zmluva
234/18 materiály a potlač pre účastn.semin.pozorov.MPH LIM PO,s.r.o. 1 630,00 € 23.11.2018 Faktúra
232/18 služba lektora-seminár pozorovateľov MPH-FPU DUKLA DESTINATION, n.o. 50,00 € 22.11.2018 Faktúra
233/18 dodávka a montáž pamätnej tabule-rádiový signál ISPA Prešov, s.r.o. 450,00 € 22.11.2018 Faktúra
230/18 školenie vodičov Education, s. r. o. 79,20 € 21.11.2018 Faktúra
231/18 výkon BOZP Education, s. r. o. 302,40 € 21.11.2018 Faktúra
OBJ-89/18 Plastové boxy 10 ks HAUS Seman,s.r.o. 0,00 € 20.11.2018 Objednávka
OBJ-90/18 Bio prípravok proti plesniam BELIČKOVÁ s.r.o. 0,00 € 20.11.2018 Objednávka
OBJ-91/18 Exteriérová vitrína a magnety REMOS spol. s r. o. 0,00 € 20.11.2018 Objednávka
225/18 Euro box s vekom HAUS Seman,s.r.o. 88,00 € 20.11.2018 Faktúra
226/18 oprava BAP v regulačnej stanici-plynový kotol Ján Varga - VATECH 336,12 € 20.11.2018 Faktúra
227/18 revízia komína Ján Molnár-KOMINÁRSTVO 30,00 € 20.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »