Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
145/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 27.08.2018 Faktúra
146/18 predplatné aktualizácií zákonov 2019 PORADCA, s.r.o. 45,80 € 27.08.2018 Faktúra
140/18 strava "Pohľady na oblohu"-projekt FPU Krajpol, s.r.o. 740,00 € 23.08.2018 Faktúra
141/18 KV-staveb.práce-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 61 955,23 € 23.08.2018 Faktúra
142/18 KV-staveb.práce-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 54 576,89 € 23.08.2018 Faktúra
KŽP-PO4-SC431-2015-6/027-003 Dodatok č.3 ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 22.08.2018 Zmluva
MdZ č. 1/2017-NFP, dodatok č.2 Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve č.1 zo dňa 25.09.2017 RI-PEX s.r.o. 7 378,80 € 17.08.2018 Zmluva
139/18 elektrina 07/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 157,73 € 16.08.2018 Faktúra
OBJ-47/18 Dodávka sady zamkov a kľúčov podľa dojednania. Ingrid Feltovičová - GRAROFAB 0,00 € 13.08.2018 Objednávka
138/18 technický materiál-zámky a kľúče Ingrid Feltovičová - GRAROFAB 141,01 € 13.08.2018 Faktúra
137/18 mobil 08/2018 Orange Slovensko, a.s. 22,00 € 13.08.2018 Faktúra
2127/5 Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 0,00 € 09.08.2018 Zmluva
OBJ-46/18 Podanie stravy pre účastníkov projektu "Pohľady na oblohu" pre 25 osôb. Krajpol, s.r.o. 0,00 € 07.08.2018 Objednávka
135/18 telefón 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 22,66 € 07.08.2018 Faktúra
136/18 VUC NET 08/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
134/18 stravné 07/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 69,00 € 03.08.2018 Faktúra
132/18 Magma-údržba softvéru 2. Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 02.08.2018 Faktúra
133/18 plyn 08/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 02.08.2018 Faktúra
131/18 internet 07/2018 ITcity s. r. o. 42,00 € 01.08.2018 Faktúra
129/18 KV-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 33 360,53 € 26.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »